Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2024D44774, datum: 2024-11-29, bijgewerkt: 2024-11-29 18:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36625-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit PVV kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36625 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2024Z18753:

Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2024-12-03 15:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2024-12-04 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-12-05 10:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2024‒2025

36 625A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede suppletoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota en Suppletoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede suppletoire begroting. De Miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 – 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 – 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2024		10.245,6	10.245,6
Mutaties 1e suppletoire begroting 2024		‒ 407,0	‒ 407,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		9.838,6	9.838,6
Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting 2024		‒ 4,0	‒ 4,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024 na Nota van Wijziging		9.834,6	9.834,6
Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024)		355,9	355,9
Stand Miljoenennota 2025		10.190,5	10.190,5
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2024		‒ 303,9	‒ 303,9

Kaderrelevante mutaties
1. Saldo 2024		‒ 163,0	‒ 163,0
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	‒ 59,6
Hoofdwegennet	12	‒ 67,8	‒ 77,2
Spoorwegen	13	‒ 130,3	‒ 75,5
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	14	‒ 5,5	0,3
Hoofdvaarwegennet	15	44,8	6,3
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	58,7	‒ 16,8
Overige uitgaven en ontvangsten	18	‒ 3,3
2. Overboekingen van en naar andere ministeries		‒ 131,9	‒ 131,9
FIN: BTW-Compensatiefonds	divers	‒ 132,8	‒ 132,8
Defensie: Kustwacht	15 & 19	1,3	1,3
Overige overboekingen	divers	‒ 0,4	‒ 0,4
3. Overboekingen van en naar de IenW - beleidsbegroting (XII)		‒ 36,6	‒ 36,6
HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen	13 & 19	‒ 29,4	‒ 29,4
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum	12 & 19	‒ 5,0	‒ 5,0
Overige overboekingen	divers	‒ 2,2	‒ 2,2
4. Bijdragen derden		27,6	27,6
Spoorwegen	13	27,5	27,5
Hoofdvaarwegennet	15	0,01	0,01
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	0,1	0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2024		9.886,6	9.886,6

Toelichting

Bij de tweede suppletoire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.

Saldo 2024: op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit zijn overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:
1. Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.
2. Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bĳ de re-organisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bĳdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleidsbegroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionaliteiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.
Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	374.296	‒ 321.789	52.507
Uitgaven	63.266	‒ 63.262	4
Waarvan juridisch verplicht			2%
11.01 Verkenningen	1.258	‒ 1.258	0
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
11.03 Reserveringen	55.508	‒ 55.504	4
11.03.01 Gebiedsprogramma's	2.503	‒ 2.500	3
11.03.02 Overige reserveringen	43.775	‒ 43.775	0
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord	9.230	‒ 9.229	1
11.04 Generieke Investeringsruimte	6.500	‒ 6.500	0
Ontvangsten
11.09 Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

De verwerking van het verplichtingensaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025 De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:
1. Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
2. Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
3. Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplichtingen ook naar achter.

Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboekingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

Artikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.

Saldo 2024

Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bĳ de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).

11.03 Reserveringen

Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).

Overboekingen naar artikel 12

Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.

Saldo 2024

Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).

Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.

Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.

11.04 Generieke Investeringsruimte

Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2024

Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbeplantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagenheffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zĳn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.

Saldo mee- en tegenvallers

In verband met vertraging bĳ de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bĳdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.

Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.

De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	4.575.841	‒ 852.630	3.723.211
Uitgaven	3.898.451	‒ 81.794	3.816.657
Waarvan juridisch verplicht			100%
12.01 Exploitatie	6.293	2.181	8.474
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	6.293	2.181	8.474
12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.258.444	‒ 79.549	1.178.895
12.02.01 Onderhoud	929.188	103	929.291
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	929.188	103	929.291
12.02.04 Vernieuwing	329.256	‒ 79.652	249.604
12.03 Ontwikkeling	740.684	‒ 29.107	711.577
12.03.01 Aanleg	377.306	129.969	507.275
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.775	‒ 903	1.872
12.03.02 Planning en studies	235.937	‒ 69.126	166.811
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.487	77	21.564
12.03.03 Optimalisering gebruik	127.441	‒ 89.950	37.491
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	1.123.476	21.907	1.145.383
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	769.554	2.774	772.328
12.06.01 Apparaatkosten RWS	657.991	2.447	660.438
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	657.991	2.447	660.438
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	111.563	327	111.890
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	111.563	327	111.890
Ontvangsten	104.959	‒ 77.221	27.738
12.09 Ontvangsten	104.959	‒ 77.221	27.738

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegkantsystemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).
Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).
Verplichtingensaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfase (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragingen plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.

Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)

A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.
A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.
Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.
Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getemporiseerd (- € 1,7 miljoen).
N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.
Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoevedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrect (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).

Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)

Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demisionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.
Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.
Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met - € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.
Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)

Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.
Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewĳzigd blĳft.

Overboekingen van MF naar HXII

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:

Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).
Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).
Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving. dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).

Mutaties artikel 12

Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.

Overboekingen naar andere departementen

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.
A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.
A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.
A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de tolontvangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	3.463.299	261.269	3.724.568
Uitgaven	3.286.928	‒ 100.972	3.185.956
Waarvan juridisch verplicht			100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	2.665.721	‒ 89.286	2.576.435
13.03 Ontwikkeling	387.021	‒ 28.822	358.199
13.03.01 Aanleg personenvervoer	224.502	19.985	244.487
13.03.02 Aanleg goederenvervoer	41.725	‒ 7.690	34.035
13.03.03 Optimalisering gebruik	4.835	0	4.835
13.03.04 Planning en studies personenvervoer	98.805	‒ 27.392	71.413
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer	17.154	‒ 13.725	3.429
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	234.186	17.136	251.322
13.07 Rente en aflossing
Ontvangsten	238.204	‒ 47.996	190.208
13.09 Ontvangsten	238.204	‒ 47.996	190.208

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veiligheidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;
Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;
Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;
SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;
Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.
Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.
Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.
tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.
Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.
Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.
Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.
Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbestedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschuivingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.
Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.
Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen vehoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;
Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntregreerde contractvormen/PPS;
Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.419.215	‒ 91.580	1.327.635
Uitgaven	993.214	‒ 124.329	868.885
Waarvan juridisch verplicht			98%
14.01 Regionale infrastructuur	5.506	‒ 5.497	9
14.01.02 Planning en studies reg/lok	5.498	‒ 5.497	1
14.01.03 Aanleg reg/lok	8	0	8
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	987.708	‒ 118.832	868.876
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	5	0	5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten	1	0	1
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	1	0	1
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	613.944	‒ 65.227	548.717
14.03.05 Mobiliteitspakketten	373.757	‒ 53.605	320.152
Ontvangsten	42	250	292
14.09 Ontvangsten	42	250	292

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.
Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmiddelen korte termijn van € 65,2 miljoen;
De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Uitgaven	1.397.451	45.900	1.443.351
Waarvan juridisch verplicht			96%
15.01 Exploitatie	12.147	0	12.147
- Waarvan bijdrage aan RWS	12.147	0	12.147
15.02 Onderhoud en vernieuwing	671.135	‒ 42.332	628.803
15.02.01 Onderhoud	534.885	‒ 13.982	520.903
- Waarvan bijdrage aan RWS	534.055	‒ 13.900	520.155
15.02.04 Vernieuwing	136.250	‒ 28.350	107.900
15.03 Ontwikkeling	188.567	84.844	273.411
15.03.01 Aanleg	176.627	86.637	263.264
15.03.02 Planning en studies	3.890	2.517	6.407
- Waarvan bijdrage aan RWS	1.937	0	1.937
15.03.03 Optimalisering gebruik	8.050	‒ 4.310	3.740
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	91.675	2.213	93.888
15.06 Netwerkgebonden kosten	433.927	1.175	435.102
15.06.01 Apparaatkosten RWS	399.860	990	400.850
- Waarvan bijdrage aan RWS	399.860	990	400.850
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	34.067	185	34.252
- Waarvan bijdrage aan RWS	34.067	185	34.252
Ontvangsten	39.569	6.242	45.811
15.09 Ontvangsten	39.569	6.242	45.811

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.
Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplvering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingenbudget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuitbreiding.
Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanalen fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 ( - € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.
Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).

Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianaknaal.

Saldo 2024

De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:

Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaamheden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)
De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpassingen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.

15.03 Ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Saldo 2024

Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:

Aanleg (€ 28,5 miljoen)

Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.
Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.
Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsystemen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.

Planning en studies (- € 2,2 miljoen)

De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):

De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)

Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

Het budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	1.043.855	‒ 224.919	818.936
Uitgaven	547.762	23.941	571.703
Waarvan juridisch verplicht			100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	525	‒ 23	502
17.07 ERTMS	199.852	‒ 55.669	144.183
17.07.01 Aanleg ERTMS	199.358	‒ 55.350	144.008
17.07.02 Planning en studies ERTMS	494	‒ 319	175
17.08 ZuidasDok	181.260	‒ 9.070	172.190
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	166.125	88.703	254.828
17.10.01 Aanleg PHS	156.889	88.737	254.828
17.10.02 Planning en studies PHS	9.236	‒ 34	9.202
Ontvangsten	60.973	‒ 16.731	44.242
17.09 Ontvangsten	60.973	‒ 16.731	44.242

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).
Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het aangaan van de beënidigingsvergoeding in de bouweteamovereenkomst bij het tunnelcontract van de Tunnel A10.
Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS

Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in conditioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	3.535	‒ 3.433	102
Uitgaven	3.398	‒ 3.398	0
Waarvan juridisch verplicht			100%
18.06 Externe veiligheid	3.398	‒ 3.398	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0
Ontvangsten	427.224	0	427.224
18.09 Ontvangsten	4	0	4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	427.220	0	427.220

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Ontvangsten	9.319.499	‒ 168.458	9.151.041
19.09 Ten laste van begroting IenW	9.319.499	‒ 168.458	9.151.041

Toelichting

De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2024.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

117.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 116.344

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

‒ 140.600

48.283

‒ 70.540

62.639

188.845

241.768

180.000

291.862

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

1.250

38.480

90.718

215.630

261.941

698.490

781.226

660.820

461.020

451.559

449.616

270.001

180.000

291.862

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 1.265

140

2.743

2.745

10.417

‒ 5.396

22.292

‒ 28.343

‒ 39.885

‒ 47.607

‒ 70.000

‒ 101.564

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

1.258

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Saldo 2024 Verkenningen

‒ 1.258

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 1.258

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 77.531

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

‒ 23.183

‒ 136.654

‒ 152.030

‒ 140.387

‒ 106.987

‒ 47.487

‒ 55.190

2.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

80.384

223.039

268.287

202.309

334.518

371.995

310.916

1.132.207

1.123.533

1.284.933

1.478.344

1.329.963

1.393.764

1.562.177

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 24.876

‒ 89.309

‒ 11.419

‒ 19.373

‒ 18.391

‒ 14.228

107.714

‒ 883.694

‒ 938.886

12.353

‒ 53.279

‒ 86

‒ 67.347

‒ 111.335

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

55.508

133.730

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Overboeking NEN Eurocodes GWW

‒ 2.554

Overboeking TNO Road Monitor

‒ 2.300

Saldo 2024 Reserveringen

‒ 50.650

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 55.504

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

133.730

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 116.218

‒ 58.724

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

163.688

‒ 81.058

442

‒ 75.136

53.742

‒ 128.484

‒ 139.874

‒ 140.184

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

128.692

247.890

359.371

486.520

289.344

723.875

697.094

336.343

239.281

‒ 84.126

177.183

456.183

197.683

882.873

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 122.192

‒ 183.667

‒ 248.955

‒ 66.300

117.537

‒ 249.248

‒ 475.498

‒ 274.603

‒ 108.280

148.922

148.733

‒ 150.541

140.634

‒ 670.636

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

6.500

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte

‒ 7.649

Saldo Mee- en Tegenvallers 2024

1.149

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 6.500

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

520.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

210.326

509.409

718.376

904.459

885.803

1.794.360

1.789.236

2.129.370

1.823.834

1.652.366

2.105.143

2.056.147

1.771.447

2.736.912

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

63.266

235.168

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

235.168

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.435

910

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

5.836

5.510

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Mutaties Miljoenennota 2025

457

166

587

605

582

253

248

3.420

3.365

133

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

6.293

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten

1.036

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata

470

Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata

675

Mutaties Najaarsnota 2024

2.181

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

8.474

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.119.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Mutaties Voorjaarsnota 2024

74.871

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

19.485

‒ 22.661

‒ 16.850

‒ 24.354

‒ 68.953

‒ 49.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.194.712

1.306.557

1.305.059

1.337.256

1.454.935

1.405.570

1.351.061

781.316

787.470

817.835

841.985

849.496

893.906

901.637

Mutaties Miljoenennota 2025

63.732

62.766

174.815

113.274

79.543

‒ 29.556

11.408

661.554

661.808

25.681

24.468

25.665

27.006

27.239

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.258.444

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS

‒ 360

HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot

400

HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst

125

Overboeking Talking Traffic 2024

‒ 62

Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 79.652

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 79.549

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.178.895

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 104.880

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

181.820

‒ 236.954

159.753

276.994

128.875

‒ 26.305

‒ 57.923

‒ 130.647

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

663.064

929.294

767.080

1.041.220

683.594

491.446

305.771

576.430

799.116

1.082.703

708.872

993.609

1.013.961

282.999

Mutaties Miljoenennota 2025

77.620

‒ 198.444

244.641

‒ 138.989

323.935

405.698

472.777

‒ 50.403

‒ 149.734

‒ 216.272

‒ 243.501

‒ 180.769

‒ 192.903

526.021

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

740.684

730.850

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

BCF: Afdracht Breda

‒ 28

BCF: Afdracht Eindhoven

‒ 176

BCF: Afdracht Flevoland

‒ 4.930

BCF: Afdracht Limburg

‒ 607

BCF: Afdracht Noord-Brabant

‒ 1.497

BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 2.724

HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)

‒ 5.000

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR

‒ 488

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW

‒ 3.000

HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW

‒ 2.928

Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata

‒ 1.380

Overboeking NEN Eurocodes GWW

2.554

Overboeking ROMO 2

2.300

Overboeking Talking Traffic 2024

‒ 903

Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024

‒ 62

Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen

‒ 130

Saldo 2024 Ontwikkeling

‒ 10.108

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 29.107

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

711.577

730.850

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 5.681

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.080.461

1.055.238

1.079.732

912.739

845.048

783.373

778.882

733.587

591.647

555.878

463.359

550.720

346.949

477.476

Mutaties Miljoenennota 2025

43.015

2.366

‒ 16.613

‒ 8.300

‒ 9.992

16.450

16.935

15.631

11.523

10.104

8.311

127.735

56.864

7.494

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.123.476

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen

21.907

Mutaties Najaarsnota 2024

21.907

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.145.383

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Mutaties Voorjaarsnota 2024

3.107

3.584

2.447

3.247

3.647

‒ 203

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

730.941

747.802

877.458

877.582

856.551

833.662

829.693

713.846

703.930

704.462

Mutaties Miljoenennota 2025

38.613

29.714

33.728

53.458

32.603

31.182

31.112

131.011

106.710

26.314

26.287

26.314

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

769.554

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk

‒ 23

HXII: Bijdrage Banenafspraak RWS

646

HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE

‒ 70

HXII: Medewerkersonderzoek

‒ 11

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

350

HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot

100

HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024

Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata

705

Overboeking Talking Traffic 2024

965

Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

2.774

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

772.328

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

3.706.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

3.675.014

4.044.401

4.038.664

4.178.742

3.849.310

3.522.416

3.273.610

2.809.583

2.886.567

3.164.750

2.723.082

3.102.691

2.963.682

2.370.978

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

3.898.451

3.940.969

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

3.816.657

3.940.969

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Mutaties Voorjaarsnota 2024

43.743

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Mutaties Miljoenennota 2025

8.331

219

‒ 15.135

‒ 13.083

‒ 35.651

‒ 171

188

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Saldo 2024 Ontvangsten

‒ 77.221

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 77.221

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Mutaties Voorjaarsnota 2024

207.787

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

255.064

‒ 20.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.351.189

2.101.260

1.971.994

2.040.499

1.835.302

1.948.628

1.955.324

1.700.871

1.745.364

1.839.517

1.944.531

1.916.371

2.070.250

2.086.800

Mutaties Miljoenennota 2025

314.532

144.987

485.561

488.003

204.308

506.597

566.821

568.145

430.234

263.910

182.474

27.999

‒ 149.151

44.882

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.665.721

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat

400

Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV

2.325

Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 91.890

Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer

‒ 121

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 89.286

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.576.435

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

550.619

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 3.959

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

183.781

‒ 148.845

94.369

143.269

139.141

‒ 3.799

‒ 50.721

82.195

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

546.660

436.979

739.479

576.747

552.746

588.125

331.684

120.099

179.264

232.432

201.264

151.982

213.735

86.195

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 159.639

‒ 167.208

‒ 279.974

‒ 165.695

‒ 215.504

‒ 288.693

116.167

106.232

167.812

96.742

185.583

156.643

211.431

275.192

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

387.021

269.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Afrekening voorschotten ProRail 2023

481

BCF: Afdracht Spoorzone Rijen

‒ 3.620

BCF: Afdracht SPUK Hilversum

‒ 340

Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk

Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail

3.250

Bijdragen Derden Verrekening TBOV

HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024

‒ 29.392

Overboeking ERTMS

‒ 136

Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV

‒ 2.325

Saldo 2024 Ontwikkeling

3.198

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 28.822

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

358.199

269.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Mutaties Voorjaarsnota 2024

17.038

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Afrekening PPS 2024

41.575

Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW

17.136

Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 41.575

Mutaties Najaarsnota 2024

17.136

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

251.322

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 8.825.000

20.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

20.000

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 20.000

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

2.911.169

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

3.132.035

2.774.287

2.923.636

2.819.522

2.555.608

2.646.848

2.394.108

1.864.880

1.924.628

2.071.949

2.145.795

2.068.353

2.283.985

2.172.995

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

3.286.928

2.732.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

3.185.956

2.732.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Mutaties Voorjaarsnota 2024

9.320

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

‒ 45.500

‒ 42.500

‒ 40.500

‒ 38.500

24.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 75.300

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Afrekening PPS 2024

41.575

Afrekening voorschotten ProRail 2023

481

Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk

Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW

17.136

Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail

3.250

Bijdragen Derden Verrekening TBOV

Saldo 2024 Ontvangsten

‒ 75.500

Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024

‒ 35.000

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 47.996

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 42.721

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

163.275

186.980

182.000

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

5.506

80.012

125.147

95.809

155.717

170.975

194.680

189.700

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

Mutaties Miljoenennota 2025

958

3.274

3.109

1.831

14.827

589

20.257

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

5.506

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

Saldo 2024 Regionale infrastructuur

‒ 5.497

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 5.497

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 43.967

‒ 8.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

1.050.494

410.054

136.181

29.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 62.786

106.880

‒ 9.507

‒ 2.032

‒ 1.110

‒ 2.221

2.977

3.265

3.489

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

987.708

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten

‒ 53.605

BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen

‒ 65.227

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 118.832

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

868.876

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

1.056.000

490.066

261.328

124.916

171.620

202.780

293.275

297.837

303.060

102.000

72.000

51.494

56.523

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

993.214

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

868.885

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Saldo 2024 Ontvangsten

250

Mutaties Najaarsnota 2024

250

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

292

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

292

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Miljoenennota 2025

2.200

309

739

807

698

649

646

15.032

14.797

308

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Mutaties Voorjaarsnota 2024

12.245

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

666.097

751.220

748.005

654.879

668.665

666.889

674.863

317.879

324.770

359.378

447.354

418.086

Mutaties Miljoenennota 2025

5.038

47.310

86.662

125.790

40.423

23.518

‒ 10.033

347.203

348.369

14.363

12.154

12.702

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

671.135

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

Overboeking Julianakanaal

‒ 13.900

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

‒ 82

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie

‒ 28.350

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 42.332

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

628.803

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 2.631

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

‒ 48.789

34.517

‒ 115.073

73.081

73.973

70.512

‒ 4.156

‒ 18.169

‒ 507

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

205.717

90.678

534.381

119.058

214.005

95.638

86.626

40.508

255.134

215.601

212.173

234.690

261.674

110.573

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 17.150

17.783

‒ 317.317

84.291

56.030

130.122

‒ 26.441

64.047

54.018

89.899

‒ 42.057

3.031

18.481

101.484

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

188.567

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Desaldering GVC Zuid 2024

‒ 8

Saldo Mee- en Tegenvallers 2024

118

Overboeking Julianakanaal

13.900

Overboeking Digitalisering Walstroom

‒ 200

Saldo 2024 Ontwikkeling

71.034

Mutaties Najaarsnota 2024

84.844

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

273.411

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 8.273

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

88.159

69.608

60.080

69.450

54.545

54.225

54.251

55.857

53.722

54.579

53.712

54.155

51.943

69.237

Mutaties Miljoenennota 2025

3.516

1.460

1.199

1.491

1.045

1.035

1.036

1.024

1.017

1.039

1.027

1.029

979

1.226

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

91.675

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

2.213

Mutaties Najaarsnota 2024

2.213

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

93.888

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Mutaties Voorjaarsnota 2024

420

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

408.797

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Mutaties Miljoenennota 2025

25.130

20.410

20.234

20.582

21.943

20.099

20.752

65.843

65.032

16.860

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

433.927

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst

975

Overboeking Digitalisering Walstroom

200

Mutaties Najaarsnota 2024

1.175

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

435.102

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

1.378.717

1.318.863

1.817.042

1.330.670

1.404.448

1.278.356

1.275.163

825.542

1.044.182

1.040.114

1.123.795

1.117.487

1.142.259

1.008.452

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

1.397.451

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

1.443.351

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Mutaties Voorjaarsnota 2024

15.786

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Mutaties Miljoenennota 2025

2.026

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Desaldering GVC Zuid 2024

‒ 8

Saldo 2024 Ontvangsten

6.250

Mutaties Najaarsnota 2024

6.242

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 597

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

‒ 379

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

525

1.976

790

876

1.676

590

525

365

35.303

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 1.976

‒ 790

‒ 876

‒ 1.676

‒ 590

‒ 525

‒ 365

‒ 35.303

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

525

Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 23

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 23

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

502

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

10.933

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 96.844

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

65.136

71.744

141.076

172.623

328.889

329.208

380.396

226.361

190.698

83.970

98.456

26.046

89.107

33.747

Mutaties Miljoenennota 2025

134.716

59.133

69.024

16.890

‒ 144.319

‒ 195.953

‒ 214.573

‒ 199.724

‒ 92.358

48.210

25.797

100.472

138.093

169.100

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

199.852

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Overboeking ERTMS

136

Saldo 2024 ERTMS

‒ 20.805

Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024

‒ 35.000

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 55.669

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

144.183

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 24.948

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

58.596

103.987

‒ 41.555

‒ 8.370

‒ 53.609

17.015

4.000

1.486

16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

166.972

269.642

286.772

359.533

358.335

289.693

291.084

202.170

165.854

142.704

17.015

4.000

16.000

Mutaties Miljoenennota 2025

14.288

8.140

8.657

10.855

10.818

8.746

8.787

6.104

5.007

4.308

514

121

483

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

181.260

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

16.483

Saldo 2024 Zuidasdok

‒ 9.070

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 9.070

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

172.190

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

16.483

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 48.186

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

135.088

125.423

273.207

297.270

273.314

282.284

270.141

104.192

95.271

154.303

155.673

43.741

88.956

80.876

Mutaties Miljoenennota 2025

31.037

‒ 17.203

‒ 48.711

‒ 81.114

‒ 15.602

‒ 34.612

‒ 940

16.341

10.032

13.906

92.627

241.419

94.847

‒ 56.274

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

166.125

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Afrekening voorschotten ProRail 2023

Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

88.632

Mutaties Najaarsnota 2024

88.703

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

254.828

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

367.721

468.785

701.845

830.302

962.214

901.775

942.146

533.248

452.188

416.280

271.144

73.787

182.063

130.623

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

547.762

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

571.703

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.263

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Mutaties Miljoenennota 2025

893

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Afrekening voorschotten ProRail 2023

Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS

‒ 14.558

Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 854

Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 1.390

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 16.731

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2024

3.298

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.298

Mutaties Miljoenennota 2025

100

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.398

Saldo 2024 Externe Veiligheid

‒ 3.398

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 3.398

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

21.491

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 10.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

11.491

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 11.491

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

21.491

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

14.789

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

3.398

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2024

427.220

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

427.220

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

427.220

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

427.220

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

427.224

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

427.224

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

427.224

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 879.957

‒ 9.676.916

506.400

517.434

670.306

127.819

1.312.913

‒ 658.821

368.325

461.885

597.316

53.315

‒ 227.703

175.021

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Mutaties Miljoenennota 2025

344.536

‒ 176.909

172.680

416.110

488.890

354.839

640.166

655.677

580.245

481.404

414.132

414.924

430.929

344.929

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

BCF: Afdracht Breda

‒ 28

BCF: Afdracht Eindhoven

‒ 176

BCF: Afdracht Flevoland

‒ 4.930

BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen

‒ 65.227

BCF: Afdracht Limburg

‒ 607

BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten

‒ 53.605

BCF: Afdracht Noord-Brabant

‒ 1.497

BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 2.724

BCF: Afdracht Spoorzone Rijen

‒ 3.620

BCF: Afdracht SPUK Hilversum

‒ 340

Defensie: Terugboeking Kustwacht

1.267

EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk

‒ 23

EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS

‒ 360

HXII: Bijdrage Banenafspraak

646

HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE

‒ 70

HXII: Medewerkersonderzoek

‒ 11

HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)

‒ 5.000

HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten

1.036

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata

470

HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat

750

HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024

‒ 29.392

HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot

500

HXII: Subsidie Maatregelen Spoorgoederenvervoer

‒ 121

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR

‒ 488

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW

‒ 3.000

HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW

‒ 2.928

HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid

‒ 130

HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst

1.100

HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 168.458

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noord Nederland
Verkenning Groningen Suiker	97	97
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	5	5
OV en Wonen in en rond Utrecht	905	905
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	872	872
Verkenning Oude Lijn	1402	1402
A27 Zeewolde-Eemnes	3	3	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	138	138	ntb
Verkenning MerwedeLingelijn	57	57
Verkenning Rail Gent Terneuzen	106	106
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer	37	37
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam	290	290	ntb
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught	126	126	ntb
A58 Tilburg-Breda	25	25	ntb
Verkenning HUB Den Bosch	142	142
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven	452	452	2024
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen	45	45
N35 Wijthmen-Nijverdal	112	112	ntb
Totaal verkenningsprogramma
Begroting (MF 11.01)	4.814	4.814

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nvt
Projecten Zuid-Nederland
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2	239	239	nvt
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven	175	175	nvt
Brainport Eindhoven	828	828	nvt
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn	340	340	ntb
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland	77	72	nvt	1
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	7	7	nvt
ERTMS	725	725	nvt
Programma Hoogfrequent Spoor	133	133	nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	4	4	nvt
Pakket Zeeland	112	112	nvt
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)	105	105	nvt
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	17	17	nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen	173	173	nvt
Goederenvervoercorridors	11	11	nvt
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)	146	146	nvt
Stikstof	14	14	nvt
Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3	nvt
Verduurzaming Gebouwen	1	1	nvt
Modaliteitspecifieke reservering	38	43	nvt	2
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur	100	100	nvt
Westerscheldetunnel			nvt
Lelylijn	6	6	nvt
RegioExpress	87	87	nvt
EurregioRail	33	33	nvt
Ontsluiting Woningbouw	36	36	nvt
Reservering Instandhouding	6.617	7.017	nvt	3
Totaal reserveringen	10.035	10.435
Begroting (MF 11.03)	10.035	10.435

Toelichting

Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	24	24	6.079	6.079
Programma snelheidsaanpassing	0	0	56	55
Programma aansluitingen	2	6	133	133
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	2	1.478	1.478	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	59	42	833	833	2032-2036	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	27	31	1.218	1.218	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.209	1.209	2012	2012
A9 Badhoevedorp	0	4	292	292	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	4	22	22	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	120	59	557	557	regio	regio
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	3	22	22	n.t.b.	n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	0	0	686	686	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	regio	regio
A27 Houten Hooipolder	0	0	110	110
A2 Het Vonderen-Kerensheide	32	26	417	417	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	4	8	686	686	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	96	97	493	493	2023-2025	2023-2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	12	24	24	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	73	82	928	928	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	222	222	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	0	1	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	152	152
Meer veilig	2	1	117	117
Afrondingen
Totaal aanlegprogramma	443	408	18.183	18.183
Totaal uitvoeringsprogramma	443	408	18.183	18.183
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies				99
Programma Aanleg	443	408	18.183	18.282
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	443	264	18.183	18.138
Overprogrammering (-)		‒ 144	0	‒ 144

Projectomschrijving	huidig	vorig	TB	Openstelling
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten	‒ 1.445	‒ 1.444
Projecten Nationaal
Beter Benutten	97	97	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	562	562	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	110	110	nvt	nvt
Exploitatie tol	497	497	nvt	nvt
Reservering voor LCC	484	484	nvt	nvt
Snelfietsroutes	46	46	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtwagenheffing	349	399	nvt	nvt	1
Exploitatie vrachtwagenheffing	474	474	nvt	nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	436	436	nvt	nvt
Maatregelen Fietsveiligheid	51	52	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	198	198	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	170	170	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	480	480	ntb	ntb
A12/A27 Ring Utrecht	1.773	1.773	ntb	ntb
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	547	547	ntb	ntb
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	149	149	ntb	ntb
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	28	28	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	32	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	216	216	ntb	ntb
A4 Burgerveen – N14	358	358	ntb	ntb
A4 Haaglanden – N14	157	157	ntb	ntb
Westerscheldetunnel	151	151	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	ntb	ntb
N65 Vught – Haaren	89	89	2024-2026	Regio
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport	3	4	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	79	79	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	588	588	ntb	ntb
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	0	1	nvt	nvt
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb
N35 Nijverdal – Wierden	129	129	ntb	ntb
N35 Knooppunt Raalte	26	26	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	ntb	ntb
A28 Amersfoort-Hoogeveen	34	34	2026	2026
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	ntb	ntb
Projecten Noord-Nederland
Toegangsweg Groningen Airport Eelde	7	7	ntb	ntb
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)	200	200	ntb	ntb
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)	4	5	ntb	ntb
Overige projecten en reserveringen	157	163
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen		‒ 2
Totaal programma planning en studies	7.287	7.352
Begroting (MF 12.03.02)	7.287	7.352

Toelichting

Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	32	32
Schoon Emissieloos Bouwen	203	232			1
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur	124	126
Noordwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo	218	220
Zuidwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo	55	55
Zuid-Nederland
Reservering VDL	5	5
Ringen draaiende houden WoMo	55	55
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14
Totaal Optimalisering gebruik	706	739
Begroting (MF 12.03.03)	706	739

Toelichting

Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	59	60	2.265	2.266	2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	27	29	729	729	2012	2012	2033
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	105	92	1.473	1.473	2027	2027	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	65	66	1.932	1.932	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	18	19	405	405	2019	2019	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	50	53	1.218	1.218	2020	2020	2038
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	17	378	378	2019	2019	2044
Aflossing tunnels	32	32	965	965
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	75	74	2.385	2.385	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	256	243	1.979	1.979	2025	2025	2043
A24 Blankenburgverbinding	244	274	2.120	2.120	2024	2024	2043
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	271	271	2005	2005	2020
A27 Houten-Hooipolder	150	110	2.516	2.516	2029-2031	2029-2031	2046
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	0	12	220	220	nvt	nvt
A12 Ede - Grijsoord	10	11	172	172	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	14	15	332	332	2018	2018	2034
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	0	1	170	170	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	368	368	2014	2014	2034
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	0	0	557	557
Afrondingen
Totaal	1.137	1.123	20.454	20.456
Budget (MF 12.04)	1.137	1.123	20.454	20.456

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL Zuid	12	14	174	174	divers	divers
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	11	13	624	624	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	5	7	175	175	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	29	29	divers	divers
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12	divers	divers
Spoorcapaciteit 2030	20	33	884	884	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	6	7	23	23	divers	divers
Regionale knelpunten	4	3	17	17	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0	6	13	13	divers	divers
Toegankelijkheid stations	21	27	526	526	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Programma ATB-Vv	0	2	81	81	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	18	457	457	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	4	47	204	232	divers	divers	1
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	4	6	33	33	divers	divers
Programma Overwegen	59	74	950	950	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	1	22	22	2021/2026	2021/2026
Programma kleine functiewijzigingen	27	24	399	399	divers	divers
Maaslijn	12	8	226	226	divers	divers
Schoon en Emissieloos Bouwen	1	7	87	87	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en Stationsaanpassingen
Amsterdam CS Cuypershal	4	4	28	28	divers	divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	8	7	22	22	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Programma Wind in de Zeilen	1	2	10	10	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag centraal	29	21	118	120	2023/2026	2023/2026
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	9	10	223	223	divers	divers
Regionale lijnen	1	1	17	17	2017/2021	2017/2021
Spoorzone Ede Oost	1	1	49	49	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	2	146	146	divers	divers
Afrondingen
Totaal ProRail projecten
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma	256	346	5549	5579
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	‒ 26	‒ 38	‒ 221	‒ 221
Afrekening voorschotten			248	248
Programma Aanleg	230	308	5576	5606
Aanleg uitgaven binnen planning en studies	14	16	75	75
Aanleg uitgaven binnen MF11			0	0
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	244	223	5652	5681
Overprogrammering (-)	0	‒ 101	0	0

Toelichting

Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overĳssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	171	171	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	24	30	233	233	divers	divers
Kleine projecten goederenvervoer	7	6	26	26	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	2	4	188	188	divers	divers
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	9	254	254	divers	divers
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	0	2	145	145	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	1	0	1	1	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	36	55	1041	1041
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	‒ 2	‒ 14	‒ 315	‒ 315
Afrekening voorschotten			21	21
Programma Aanleg	34	41	747	747
Aanleguitgaven binnen planning en studies	0	1	1	1
Budget Aanleg (MF 13.03.02)	34	42	748	748
Overprogrammering (-)	0	0	0	0

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift OVS	9	9	nvt	nvt

Totaal	9	9
Begroting (MF 13.03.03)	9	9

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	143	143
Kleine projecten Personenvervoer	95	97
Reizigerfonds	6	3			1

Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL	201	201

Projecten Zuidwest-Nederland
Stadionpark Rotterdam	139	139

Projecten Oost-Nederland
Verduurzaming Dieselspoorlijnen	98	98
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12

Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	146	146
Amsterdam Zuid 3e perron	429	429

Projecten Noord Nederland
Nedersaksenlijn	1	1
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	79	79
Lelylijn	3	3
HRMK Spoorbrug	82	82

Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	40	40
Totaal planning en studies personenvervoer	1484	1483
afrekening voorschotten	20	20
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 75	‒ 75
Planning en studieuitgaven op MF 11	23	23
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	221	221
Programma Planning en Studies	1673	1671
Begroting (MF 13.03.04)	1673	1671
Overprogrammering (-)	0	0

Toelichting

Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	1	1
Overige projecten en reserveringen
Programma 740 treinen	106	106
Afrekening voorschotten	2	2
Totaal programma planning en studies goederenvervoer	109	109
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	315	315
Programma Aanleg	424	424
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 1	‒ 1
Begroting (MF 13.03.05)	423	423

Beschikbaarheidsvergoeding	251	234	4039	3981	1
Rente- en belastingaanpassingen			‒ 141	‒ 141
Totaal	251	234	3898	3840
Begroting (MF 13.04)	251	234	3898	3840

Toelichting

Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
Overige projecten en reserveringen
Rotterdam HOV	691	691
Randstadrail/Metronet Rotterdam	275	275
Stedelijk OV Den Haag	337	337

Projecten in voorbereiding	20	20
Overige projecten in voorbereiding	62	62
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1386	1386
Planuitwerkingkosten op MF 11	33	33
Begroting (MF 14.01.02)	1418	1418

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)			183	183
Afrondingen
Begroting (MF 14.01.03)			183	183

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	549	614	1.399	1.464			1
Begroting (MF 14.03.04)	549	614	1.399	1.464

Toelichting

Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Mobiliteitspakketten	320	374	1.080	1.134			1
Begroting (MF 14.03.05)			1.080	1.134

Toelichting

Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	geen	geen
Impuls Dynamisch Verkeermanagement	0	393	100	101	2018	2018
Walradarsystemen	2	6	35	35	divers	divers
Regeling Kademuren	0	0	9	9	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	14	14	2020	2020
Lichteren buitenhaven Ijmuiden	1	1	83	83
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	206	15	15	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede	0	0	10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	126	105	1229	1208	2024	2024	1
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2	105	40	809	744	2027	2027	2
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	0	11	432	432	2015	2015
Projecten Oost-Nederland
Toekomstvisie Waal	4	8	150	150	2024	2024
Verruiming Twentekanalen fase 2	5	11	237	237	2023	geen
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	1	59	59	2017	2017
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va	8	8	294	294	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	1	39	39	2018	geen
Sluiscomplex Kornwerderzand	0	0	129	129	2025-2029	2025-2030
Overige Projecten
Kleine projecten / afronding projecten	0	0	194	194	divers
Afrondingen	1				divers
Totaal uitvoeringsprogramma	253	791	3854	3769
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies			90	90
Programma Aanleg	253	791	3944	3859
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg			‒ 76	‒ 76
Budget Aanleg (MF 15.03.01)	253	791	3868	3783
Overprogrammering (-)

Toelichting

Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.
Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	‒ 90	‒ 90	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	76	76	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	31	31	nvt	nvt
Reservering voor LCC	437	437	nvt	nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	842	842	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
Whilhelminakanaal Sluis II	98	98	ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	42	42	ntb	ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	33	33	ntb	ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	514	514	2024 ‒ 2028	2024 ‒ 2028
Overige projecten en reserveringen	361	404			1
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	1	1
Totaal programma planning en studies	2.352	2.395
Begroting (MF 15.03.02)	2.352	2.395

Toelichting

Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	37	37	nvt	nvt
Totaal	37	37
Begroting (MF 15.03.03)	37	37

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	16	443	422	1
Zeetoegang IJmond	70	67	1.293	1.289
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	176	163	2
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	96	96
Afrondingen
Totaal	94	92	2.008	1.970
Begroting (MF 15.04)	94	92	2.008	1.970

Toelichting

Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	0	0	19	19	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	0	101	101	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	0	0	85	85	nnb	nnb
Afrondingsverschillen	1	1	1	1
Programma	1	1	1.147	1.147
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.147	1.147

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Aanleg	144	276	2.804	2.839			1
Planning en Studies	0	1	93	93
afrondingen
Programma	144	277	2.897	2.932
Afrekening voorschotten			27	27
Begroting (MF 17.07)	144	200	2.924	2.959
Overprogrammering (-)		‒ 77

Toelichting

De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	66	66	2017	2017
Projectorganisatie en voorbereiding	39	39	603	603	2028-2029	2028-2029
Tunnel en A10	27	34	1.600	1.600	2028-2029	2028-2029
OVT incl. keerspoor	107	108	1.139	1.139	2028-2029	2028-2029
Afrondingen
Programma	172	181	3.408	3.408
Begroting (MF 17.08)	172	181	3.408	3.408

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Aanleg
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	253	253
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	0	0	149	149
PHS: Meteren - Boxtel	51	48	803	803
PHS: Nijmegen West-Entree	14	8	200	200
PHS: Rijswijk - Rotterdam	51	45	388	388
PHS Ede	7	10	77	77
PHS Amsterdam	82	59	1.042	1.042
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	7	298	298
PHS maatregeken TEV	10	17	121	121
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630
OV-SAAL middellange termijn	0	0	98	98
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	26	23	241	241
afrondingen

Planning en studies	9	13	681	681
Programma	255	230	4.980	4.980
Afrekening voorschotten			82	82
Begroting (MF 17.10)	255	166	5.062	5.062
Overprogrammering (-)		‒ 64