Overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen
Bijlage
Nummer: 2011D58705, datum: 2011-11-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Informatie over de aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012 en een overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen (2011D58703)
Preview document (🔗 origineel)
2. Overzicht Budgetflexibiliteit 2012 Onderstaand is weergegeven de mate van budgetflexibiliteit cf. de wijze zoals was weergegeven in de ontwerpbegroting 2011. Tabel Budget flexibiliteit artikel 1 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 9.537.998 9.357.476 9.157.197 9.000.413 8.940.968 Totaal juridisch verplicht 9.465.747 9.284.336 9.093.617 8.935.877 8.876.097 Totaal bestuurlijk gebonden 71.664 72.431 62.746 64.056 64.356 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 587 709 834 480 515 Tabel Budget flexibiliteit artikel 3 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 6.906.781 6.988.361 7.036.931 7.070.889 7.118.289 Totaal juridisch verplicht 6.852.389 6.940.492 6.989.108 7.023.327 7.071.437 Totaal bestuurlijk gebonden 54.234 47.552 47.506 47.247 46.537 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 158 317 317 315 315 Tabel Budget flexibiliteit artikel 4 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 3.451.393 3.497.125 3.447.104 3.326.799 3.312.554 Totaal juridisch verplicht 3.406.475 3.294.126 3.249.136 3.130.638 3.115.660 Totaal bestuurlijk gebonden 44.733 202.735 197.549 195.834 196.611 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 185 264 419 327 283 Tabel Budget flexibiliteit artikel 6 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 2.483.839 2.460.876 2.502.815 2.508.240 2.551.996 Totaal juridisch verplicht 2.478.545 2.423.295 2.440.922 2.446.213 2.486.697 Totaal bestuurlijk gebonden 5.294 36.955 60.522 60.094 63.906 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 626 1.371 1.933 1.393 Tabel Budget flexibiliteit artikel 7 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 3.894.034 3.908.357 3.952.266 3.961.192 3.998.475 Totaal juridisch verplicht 3.870.055 3.852.493 3.924.082 3.933.251 3.971.247 Totaal bestuurlijk gebonden 23.979 54.545 26.101 26.093 26.228 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 1.319 2.083 1.848 1.000 Tabel Budget flexibiliteit artikel 8 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 16.890 16.759 16.997 16.502 16.501 Totaal juridisch verplicht 15.172 14.352 5.905 5.368 3.660 Totaal bestuurlijk gebonden 1.454 2.154 10.608 10.664 12.371 Totaal niet -juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 264 253 484 470 470 Tabel Budget flexibiliteit artikel 9 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 420.120 491.994 521.618 569.841 719.533 Totaal juridisch verplicht 340.916 373.397 390.506 437.591 227.383 Totaal bestuurlijk gebonden 79.204 118.597 131.112 132.250 492.150 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 11 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 3.658.463 4.135.470 4.243.762 4.253.385 4.295.457 Totaal juridisch verplicht 3.658.463 4.135.470 4.243.762 4.253.385 4.295.457 Totaal bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 12 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 112.215 112.178 112.445 114.120 116.697 Totaal juridisch verplicht 112.215 112.178 112.445 114.120 116.697 Totaal bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 14 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 895.631 845.898 794.615 739.655 739.554 Totaal juridisch verplicht 793.849 156.132 155.927 152.398 152.393 Totaal bestuurlijk gebonden 101.782 689.766 638.688 587.257 587.161 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 15 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 915954 862662 823342 719546 730002 Totaal juridisch verplicht 915098 861695 822375 718534 728991 Totaal bestuurlijk gebonden 856 967 967 1012 1011 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 16 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 894.029 868.281 861.162 810.404 809.455 Totaal juridisch verplicht 891.235 865.003 855.408 804.834 803.455 Totaal bestuurlijk gebonden 2.794 2.854 4.734 5.041 5.491 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 424 1.020 529 509 Tabel Budget flexibiliteit artikel 25 (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 16 630 17 322 17 544 17 833 17 833 Totaal juridisch verplicht 7 249 4 279 1 318 1 624 150 Totaal bestuurlijk gebonden 9 381 13 043 16 226 16 209 17 683 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 PAGE PAGE 1