Verticale Toelichting Najaarsnota 2015
Najaarsnota 2015
Bijlage
Nummer: 2015D46283, datum: 2015-11-27, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Najaarsnota 2015 (2015D46280)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 2: Verticale Toelichting Najaarsnota 2015
De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van- en een toelichting op de belangrijkste mutaties sinds Miljoenennota 2016. Voor een meer gedetailleerde toelichting op wordt verwezen naar de tweeede suppletoire begrotingswetten.
Leeswijzer
De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:
1) Mee- en tegenvallers;
2) Beleidsmatige mutaties;
3) Technische mutaties.
De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overschrijden. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.
De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.
De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.
Samenvattend overzicht mutaties per Najaarsnota 2015
| Bedragen in miljoenen euro’s | Mutaties uitgaven | Mutaties ontvangsten | |
|---|---|---|---|
| Departementale begrotingen | |||
| I | De Koning | 0,2 | 0,0 |
| IIA | Staten Generaal | -0,3 | 0,1 |
| IIB | Hoge Colleges van Staat | 1,5 | 1,4 |
| III | Algemene Zaken | -2,7 | 0,2 |
| IV | Koninkrijksrelaties | -2,0 | 0,5 |
| V | Buitenlandse Zaken | 909,0 | 49,5 |
| VI | Veiligheid en Justitie | 393,6 | -67,3 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | -1,6 | -36,8 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 286,1 | 20,8 |
| IXA | Nationale Schuld | 437,4 | 1.930,5 |
| IXB | Financiën | 1.016,0 | 4.419,4 |
| X | Defensie | -201,8 | 37,7 |
| XII | Infrastructuur en Milieu | -34,9 | 15,0 |
| XIII | Economische Zaken | -37,8 | -139,5 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | -64,8 | 62,4 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 22,9 | 60,5 |
| XVII | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 0,0 | 0,0 |
| XVIII | Wonen en Rijksdienst | 474,4 | 386,4 |
| Overig | |||
| Sociale Zekerheid | -251,4 | 67,7 | |
| Budgettair kader Zorg | -260,2 | 0,0 | |
| Gemeentefonds | 61,4 | 0,0 | |
| Provinciefonds | 37,2 | 0,0 | |
| Infrastructuurfonds | -119,6 | 6,4 | |
| Diergezondheidsfonds | 19,6 | 19,6 | |
| Accres Gemeentefonds | 0,0 | 0,0 | |
| Accres Provinciefonds | 0,0 | 0,0 | |
| BES fonds | 8,5 | 0,0 | |
| Deltafonds | -48,3 | 1,7 | |
| Prijsbijstelling | 0,0 | 0,0 | |
| Arbeidsvoorwaarden | 0,0 | 0,0 | |
| Koppeling Uitkeringen | 0,0 | 0,0 | |
| Aanvullende Post Algemeen | -294,4 | 0,0 | |
| Homogene Groep Internationale Samenwerking | -60,8 | 31,1 | |
De Koning
| I DE KONING: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 40,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,0 |
| 0,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,2 |
| 0,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,2 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 41,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 41,0 |
| I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,1 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,1 |
Diversen (Technische mutaties)
Dit betreft de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering
van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Staten-Generaal
| IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 143,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -1,5 | |
| -1,5 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 1,1 | |
| 1,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -0,3 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 143,4 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 143,4 | |
| IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 5,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 0,1 | |
| 0,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,1 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 5,2 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 5,2 | |
Diversen (Beleidsmatige mutaties – uitgaven)
De Tweede Kamer had voor 2015 een aantal projecten voorzien, waaronder de doorontwikkeling van Parlis en de koppeling met andere primaire parlementaire systemen. De uitvoering van deze projecten is vertraagd.
Hoge Colleges van Staat en Kabinetten
| IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 114,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -2,1 | |
| -2,1 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 0,8 | |
| 0,8 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 2,9 | |
| 2,9 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 1,5 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 115,8 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 115,8 | |
| IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 5,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 0,4 | |
| 0,4 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 1,1 | |
| 1,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 1,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 7,2 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 7,2 | |
Diversen (Mee- en tegenvallers – uitgaven)
De Vreemdelingenkamer van de Raad van State doet in 2015 minder hoger beroepszaken af dan voorzien.
Algemene Zaken
| III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 64,6 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,7 |
| -0,7 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -2,0 |
| -2,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -2,7 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 61,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 61,9 |
| III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 7,1 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,0 |
| 0,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,1 |
| 0,1 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,2 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 7,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 7,3 |
Diversen (Beleidsmatige mutaties – uitgaven)
Dit betreft de eindejaarsmarge van AZ.
Diversen (Technische mutaties – uitgaven)
Dit betreft met name een overboeking naar Financiën ten behoeve van
categorisatiemanagement.
Diversen (Technische mutaties - niet-belastingontvangsten)
Dit betreft de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Koninkrijksrelaties
| IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 392,6 | |
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -2,0 | |
| -2,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -2,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 390,5 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 390,5 | |
| IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 48,6 | |
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 0,5 | |
| 0,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,5 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 49,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 49,1 | |
Diversen (uitgaven)
Dit betreft een bijdrage van Koninkrijksrelaties aan het BES-fonds
ter opvang van wisselkoersverschillen.
Buitenlandse Zaken
| V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 8.069,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Bruto nacalculatie | 512,4 | |
| Invoerrechten | 145,1 | |
| Tweede terugbetaling naheffing 2014 | 251,6 | |
| 909,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 909,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 8.978,8 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 1.370,3 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 10.349,0 | |
| V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 695,1 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Perceptiekostenvergoedingen | 49,5 | |
| 49,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 49,5 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 744,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 80,2 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 824,8 | |
Een overzicht van de bruto mutaties van de EU-afdrachten sinds de Miljoenennota 2016 treft u aan in de tabel hierboven. Nadere informatie over de mutaties is terug te vinden in brieven aan de Kamer van 71 en 202 oktober j.l.
Sinds de Miljoenennota 2016 zijn twee aanvullende Europese begrotingen (DAB7 en DAB8) ingediend door de Europese Commissie. DAB8 wordt niet tijdig genoeg aangenomen in het Europees Parlement, waardoor de restituties behorende bij de nacalculatie niet meer in 2015 verwerkt kunnen worden. De uitbetaling van de restituties vindt nu plaats in 2016, dit resulteert voor 2015 in een aanvullende netto-afdracht van 859,6 mln., waarvoor 612 mln. reeds gereserveerd was op de aanvullende post (H86). Zie daarvoor de VT van hoofdstuk 86. In onderstaand tabel is schematisch weergegeven wat het effect van de EU-afdrachten en de reservering op het kader is.
| x mln. | 2015 |
|---|---|
| Mutaties Bruto uitgaven EU-afdrachten | 909,1 |
| waarvan bruto nacalculatie | 512,4 |
| waarvan 2e nabetaling naheffing 2014 | 251,6 |
| waarvan invoerrechten | 145,1 |
| Mutatie Bruto ontvangsten EU-afdrachten | -49,5 |
| waarvan perceptiekostenvergoedingen | -49,5 |
| Netto mutatie uitgaven EU-afdrachten | 859,6 |
| Reeds gereserveerde middelenaanvullende post | -612,0 |
| Netto effect EU-afdrachten op kader NJN | 247,6 |
Bruto nacalculatie
De bruto nacalculatie van 512,4 mln. is het gevolg van enkele opwaartse bijstelling van de BTW- en BNI-grondslagen voor de Nederlandse afdrachten aan de EU-begroting. De opwaartse bijstellingen van de grondslagen vloeien voort uit de bronnenrevisie die in 2014 plaatsvond en uit een nieuwe herziening door het CBS en in samenwerking met DNB, waardoor de nationale rekeningen en de betalingsbalans beter op elkaar aansluiten.
Invoerrechten en perceptiekostenvergoedingen
De EU heeft de raming voor de invoerrechten voor 2015 verhoogd. Dit leidt voor Nederland tot een verwachte extra afdracht van per saldo ca. 95,6 mln. (145,1 mln. aanvullende uitgaven en daaraan gekoppeld 49,5 mln. hogere perceptiekostenvergoedingen).
Tweede terugbetaling naheffing 2014
De tweede terugbetaling van de naheffing over 2014 (251,6 mln.) zal, door de vertraging van de aanname van de DAB8 door het Europees Parlement, in 2016 plaatsvinden. Door valuta-effecten (samenhangend met de wisselkoers van de Britse Pond) wordt de restitutie verhoogd naar 269 mln.. Nu blijkt dat deze ontvangst pas in 2016 zal plaatsvinden, moet er voor 2015 de eerder ingeboekte 251,6 mln. weer worden afgeboekt.
Veiligheid en Justitie
| VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 12.294,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Aanpassen bijdrage dji | -44,1 | |
| Cao politie | -49,4 | |
| Overboeking bhos asiel | 350,0 | |
| Problematiek ind/nidos | 26,5 | |
| Diversen | 22,6 | |
| 305,6 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Loonbijstelling bovensectorale loonruimte deal | 71,2 | |
| Diversen | 16,7 | |
| 87,9 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 393,6 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 12.688,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 40,9 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 12.729,0 | |
| VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1.454,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Tegenvaller b&t | -51,3 | |
| Tegenvaller lagere griffie ontvangsten | -25,8 | |
| Diversen | -2,2 | |
| -79,3 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 12,0 | |
| 12,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -67,3 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.386,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 2,2 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.389,1 | |
Aanpassen bijdrage dji
De kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven
voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de
transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren
besteed zullen worden. Bij 1e suppletoire begroting 2016 zal de
meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden
gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen.
Cao politie
De beschikbare middelen voor de Politie-CAO komen niet tot
uitbetaling in 2015. Daarom worden deze middelen d.m.v. een kasschuif
doorgeschoven naar 2016.
Overboeking bhos asiel
De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 toe.
Problematiek IND/NIDOS
De raming voor de asielinstroom is bijgesteld. Dit leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016.
Diversen (Beleidsmatige mutaties)
De post diversen is een optelling van verschillende mee- en
tegenvallers, waaronder extra uitgaven van 9 mln. ter dekking van de
CAO-deal voor de kabinetssectoren en een intensivering van 6,6 mln. bij
de Raad voor de Kinderbescherming. Dit betreft een bijdrage aan de
verbetering van inkoop, financieel beheer en ICT-beheer bij de Raad voor
de Kinderbescherming.
Loonbijstelling bovensectorale loonruimte deal
Dit betreft de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Diversen (Technische mutaties)
Deze post is een optelling van verschillende mutaties, waaronder
een desaldering van 16,2 mln. bij JustID. Naast reguliere taken voert
JustID ook een aantal opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van
systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van
een desaldering toegevoegd aan de uitgaven (zie ook ontvangsten –
diversen).
Tegenvaller B&T
Door een terugloop in de ontvangsten uit boetes en transacties is
een nieuwe tegenvaller ontstaan op de VenJ-begroting. Op basis van de
huidige realisatiecijfers wordt vooralsnog uitgegaan van een tekort van
51 mln. in 2015, grotendeels het gevolg van de coulance acties van de
politie.
Tegenvaller lagere griffieontvangsten
Als gevolg van een daling van het aantal zaken bij de Raad voor de
Rechtspraak dalen ook de griffieontvangsten op de VenJ begroting.
Diversen (Technische mutaties)
De post diversen is een optelling van verschillende mee- en
tegenvallers, waaronder een desaldering van 16,2 mln. bij JustID (zie
ook uitgaven – diversen).
Binnenlandse Zaken
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 803,0 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,6 |
| -0,6 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -1,0 |
| -1,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -1,6 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 801,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,2 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 801,6 |
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 920,7 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -1,4 |
| -1,4 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 14,6 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Herziening vut-fonds | -50,0 |
| -35,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -36,8 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 884,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 884,0 |
Diversen (Technische mutaties – uitgaven en niet-belastingontvangsten)
Zowel ontvangsten als uitgaven zijn opgehoogd in verband met additionele ontvangsten voor dienstverleningsafspraken (DVA). De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de DVA betreft de dienstverlening tussen de baten-en-lastenagentschappen die via het kerndepartement worden verrekend. Hiernaast is er bij de uitgaven sprake van onderuitputting op het budget voor de generieke digitale infrastructuur (GDI). Dit betreft het deel dat bij Voorjaarsnota aan BZK is uitgekeerd vanaf de Aanvullende Post. Het resterende budget vloeit terug naar de Aanvullende Post en schuift door naar 2016.
Herziening VUT-fonds ontvangsten
De raming van de ontvangsten voor 2015 uit rente en aflossing van de lening aan het VUT-fonds wordt ten opzichte van de raming bij Voorjaarsnota 2015 bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning van het fonds.
Onderwijs, Cultuur en wetenschap
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 36.086,6 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Bijstellling autonome raming studiefinanciering | -25,0 | |
| Uitputting lerarenbeurs | -31,5 | |
| Diversen | -11,7 | |
| -68,2 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Intertemporele compensatie | -40,2 | |
| Isb 2015 inzake verwerving kunstwerk | 50,0 | |
| Diversen | 0,0 | |
| 9,8 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Loonbijstelling bovensectorale loonruimte deal | 231,4 | |
| Diversen | 43,1 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||
| Niet relevant bijstelling autonome raming | 70,0 | |
| 344,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 286,1 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 36.372,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 61,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 36.434,0 | |
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1.274,6 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Rente ontvangsten | -40,0 | |
| Diversen | 14,3 | |
| -25,7 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 46,5 | |
| 46,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 20,8 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.295,4 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.295,4 | |
Bijstelling autonome raming studiefinanciering
De laatste realisatiegegevens van DUO laten zien dat er minder uitgaven aan studiefinanciering zijn dan eerder geraamd, voornamelijk bij de basis- en aanvullende beurs in de beroeps opleidende leerweg van het mbo.
Uitputting lerarenbeurs
Bij de lerarenbeurs zijn minder aanvragen dan voorzien. Dit leidt tot onderuitputting.
Intertemporele compensatie
Dit betreft het totaal van overlopende verplichtingen die niet in 2015 maar in 2016 worden gedaan, wegens vertragingen. De belangrijkste hierbij zijn uitgaven aan het lerarenregister en uitgaven voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen.
ISB 2015 inzake verwerving kunstwerk
Dit betreft 50 mln. van de 80 mln. die beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van de door Rembrandt van Rhijn geschilderde huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Zie voor het overige budget de toelichting onder de post diversen (technische mutaties).
Loonbijstelling bovensectorale loonruimte deal
Dit betreft de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Diversen (technische mutaties)
Hieronder valt de 30 mln. uit het museaal aankoopfonds die via een desaldering beschikbaar is gekomen voor de aanschaf van de door Rembrandt van Rhijn geschilderde huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Daarnaast betreft deze post een aantal kleine desalderingen en overboekingen met andere departementen.
Niet relevant bijstelling autonome raming
Het aantal studenten dat een studielening afsluit bij DUO is hoger dan geraamd. Dit leidt tot deze niet-kaderrelevante bijstelling.
Diversen rente-ontvangsten
Uit de laatste realisaties blijkt dat er minder rente-ontvangsten zijn dan eerder bij Miljoenennota 2015 geraamd. Dit komt door de lage rentestand.
Diversen (mee- en tegenvallers)
Er is een aantal ontvangstenmeevallers, voornamelijk door hogere lesgeldontvangsten in het mbo.
Diversen (technische mutaties)
Dit betreft vier desalderingen. De grootste zijn de desaldering voor de aanschaf van de door Rembrandt van Rhijn geschilderde huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit en de terugstorting aan het Participatiefonds als gevolg van correcties op declaraties van wachtgeldkosten.
Nationale Schuld
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 15.122,3 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Mutatie in rekening-courant en deposito | -159,4 |
| Rente vlottende schuld | -52,0 |
| Verstrekte leningen | 682,8 |
| Diversen | -34,0 |
| 437,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 437,4 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 15.559,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 15.559,7 |
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 9.371,8 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Aflossingen op leningen | 192,4 |
| Mutatie in rekening-courant en deposito | 2.708,6 |
| Rente vaste schuld | -1.015,0 |
| Diversen | 44,5 |
| 1.930,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 1.930,5 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 11.302,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 11.302,3 |
Mutatie in rekening-courant en deposito
De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in
de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
Rente vlottende schuld
De realisatie van de rentelasten vlottende schuld wijkt af van de raming
als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de
financieringsbehoefte.
Versterkte leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s
(Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van
de voorziene uitgaven.
Diversen
Dit betreft een restpost met onder andere rentelasten van RWT’s en decentrale overheden.
Aflossingen op leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en
Rechtspersonen met een wettelijke taak leiden tot een aanpassing van de
voorziene ontvangsten.
Mutatie in rekening-courant en deposito
RWT’s en Decentrale Overheden hebben de in de schatkist aangehouden middelen vergroot. Dit wordt geboekt als ontvangst op de begroting van Nationale Schuld.
Rente vaste schuld
De rentebaten op de vaste schuld bestaan (nagenoeg volledig) uit baten op afgesloten swaps. Doordatswaps met een lange looptijd vroegtijdig worden afgewikkeld vallen de ontvangsten lager uit.
Diversen
Dit betreft een restpost met onder andere rentebaten van RWT’s.
Financiën
| IXB FINANCIEN: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 6.656,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Bijstelling bir | -86,6 |
| Onderuitputting eigen personeel | -31,0 |
| Schade-uitkering ekv | 25,1 |
| Diversen | -31,8 |
| -124,3 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 25,1 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Aankoop sns bank zie kamerbrief van 28 augustus | 1.100,0 |
| Diversen | 15,2 |
| 1.140,3 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 1.016,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 7.672,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 359,3 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 8.032,2 |
| IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 3.808,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Bijstelling bir | -90,0 |
| Exportkredietverzekering | 55,0 |
| Ontvangsten boetes en schikkingen | 16,0 |
| Schaderestituties | -28,0 |
| Diversen | 3,4 |
| -43,6 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -15,3 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Ontvangsten ijsland | 58,5 |
| Verkoop eerste tranche ABN AMRO | 3.337,0 |
| Verrekening overbruggingskrediet ivm aankoop sns bank | 1.100,0 |
| Diversen | -17,1 |
| 4.463,1 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 4.419,4 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 8.228,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 4,8 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 8.233,2 |
Bijstelling BIR (uitgaven en ontvangsten)
De uitgaven belasting- en invorderingsrente worden met 86,6 mln.
naar beneden bijgesteld. Omdat de grondslag voor de BIR lager is dan de
oorspronkelijke raming hoeft de belastingdienst minder rente te
vergoeden bij het vaststellen van definitieve aanslagen.
Onderuitputting eigen personeel
De onderuitputting is onder andere te verklaren doordat personele
instroom bij de Belastingdienst later op gang is gekomen en uitstroom
hoger is dan verwacht.
Schade-uitkering EKV
De raming op de schade-uitgaven wordt naar boven bijgesteld door
een grote verwachte schade-uitkering eind 2015.
Diversen (Beleidsmatige - rijksbegroting in enge zin)
Dit betreft onder andere een onderuitputting van 6 mln. bij de Douane.
Het budget voor sancties Rusland is pas halverwege het jaar uitgekeerd,
waarna werving van personeel in gang kon worden gezet. Hierdoor is er
geen volledig jaar aan personele kosten gemaakt. Verder betreft dit een
kasschuif in verband met ICT-uitgaven die in 2016 in plaats van 2015
plaatsvinden.
Diversen (Technische mutatie - rijksbegroting in enge zin)
Dit betreft vooral de aanvullende middelen ten behoeve van de
uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Aankoop SNS Bank zie kamerbrief van 28 augustus
In verband met de verplaatsing van SNS Bank heeft de staat de aandelen
SNS Bank van SNS REAAL gekocht, zie ook Kamerbrief 33 532 nr. 47.
Hierbij is de eerder aan SNS REAAL verstrekte overbruggingslening van
1,1 mld. verrekend met de aankoopprijs. Bij de uitgaven is daarom een
betaling van 1,1 mld. opgenomen. Aan de ontvangstenkant is hetzelfde
bedrag opgenomen voor de verrekening met het overbruggingskrediet.
Diversen (niet tot een ijklijn behorend)
De uitvoeringskosten voor de staatsdeelnemingen zijn voornamelijk
verhoogd in verband met de verkoop van ABN AMRO. Het grootste deel van
de mutatie ziet op de vergoeding aan de zakenbanken voor de verkoop van
aandelen (9,5 mln.).
Bijstelling BIR
De ontvangsten uit belasting- en invorderingsrente worden met 90
mln. naar beneden bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt doordat
aangiften sneller worden ontvangen (onder andere als gevolg van de
vooraf ingevulde aangifte) en aanslagen hierdoor sneller kunnen worden
opgelegd waardoor burgers en bedrijven minder rente hoeven te betalen
dan eerder geraamd. Daarnaast is sprake van lagere renteontvangsten
omdat veel bedrijven kiezen voor het betalen van een hogere voorlopige
belastingaanslag, waardoor bij de vaststelling van de definitieve
aanslag minder rente verschuldigd is.
Exportkredietverzekering
Door enkele grote exporttransacties zijn de premie-inkomsten hoger dan
geraamd. De raming wordt daarom naar boven bijgesteld. Het saldo van
mee- en tegenvallers binnen de EKV wordt ultimo boekjaar gestort in de
begrotingsreserve.
Ontvangsten boetes en schikkingen
De ontvangsten van boetes zijn 16 mln. hoger dan geraamd. Dit wordt
vooral veroorzaakt door hogere ontvangsten boetes
motorrijtuigenbelasting.
Schaderestituties
De schaderestituties uit hoofde van terugbetalingsregelingen zijn lager
dan geraamd. De raming wordt daarom naar beneden bijgesteld.
Diversen (Beleidsmatige mutaties - rijksbegroting in enge
zin)
Voor de Staatloterij was rekening gehouden met het risico dat er
een tegenvaller zou zijn op de afdrachten. Dit risico heeft zich in
mindere mate gematerialiseerd, waardoor de raming naar boven kon worden
bijgesteld.
Diversen (Technische mutaties - rijksbegroting in enge zin)
De ontvangsten van de doorberekende tarieven Kostenwet (de kosten
vervolging) blijven licht achter bij de raming.
Ontvangsten IJsland
Het dossier Ice Save is na zeven jaar gesloten. Met het IJslandse
DGS is een schikking overeengekomen. Dit zijn niet-geraamde ontvangsten
als gevolg van de afwikkeling van de vordering inzake Ice Save.
Verkoop eerste tranche ABN AMRO
Dit zijn de opbrengsten van de verkoop van de eerste tranche van
aandelen van ABN AMRO.
Verrekening overbruggingskrediet i.v.m. SNS Bank
In verband met de verplaatsing van SNS Bank heeft de staat de
aandelen SNS Bank van SNS REAAL gekocht, zie ook Kamerbrief 33 532 nr.
47. Hierbij is de eerder aan SNS REAAL verstrekte overbruggingslening
van 1,1 mld. verrekend met de aankoopprijs. Bij de uitgaven is daarom
een betaling van 1,1 mld. opgenomen. Aan de ontvangstenkant is hetzelfde
bedrag opgenomen voor de verrekening met het overbruggingskrediet.
Diversen (Technische mutaties - niet tot een ijklijn
behorend)
Dit betreft met name lagere renteontvangsten van SNS REAAL als
gevolg van het het verrekenen van de overbruggingslening met de aankoop
van SNS Bank (zie ook Kamerbrief 31 789, nr. 77). Daarnaast zorgt de
lage Euriborrente voor lagere renteontvangsten van Griekenland. Per
saldo leidt dit tot een tegenvaller van 19 mln.
Defensie
| X DEFENSIE: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 7.657,4 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 8,0 | |
| 8,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Aflossing sdd-emu lening project vervanging f-16 | -62,6 | |
| Bijstelling investeringen | -142,4 | |
| Doorwerking ontvangsten | 16,9 | |
| Overloop naar 2016 wettelijke betalingen | -53,6 | |
| Diversen | -6,5 | |
| -248,2 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Loonbijstelling bovensectorale loonruimte deal | 39,8 | |
| Diversen | 3,8 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||
| Diversen | -5,3 | |
| 38,3 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -201,8 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 7.455,5 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 302,6 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 7.758,1 | |
| X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 353,4 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Bijstellen ontvangsten | 16,9 | |
| 16,9 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 5,8 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||
| Diversen | 15,0 | |
| 20,8 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 37,7 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 391,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 20,9 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 412,0 | |
Aflossing sdd-emu lening project vervanging f-16
Dit betreft de aflossing van de lening voor de SDD (System Development and Demonstration) fase, die onderdeel is van de financiering van het project vervanging F-16.
Bijstelling investeringen
Een gedeelte van de geplande uitgaven uit het investeringsbudget komt in 2015 niet tot besteding en wordt doorgeschoven naar 2016. Deze middelen worden meegenomen via de eindejaarsmarge.
Bijstellen en doorwerking ontvangsten
De ontvangsten voor 2015 worden o.a. aangepast door vervroegde ontvangsten uit de verkoop van tanks aan Finland en lagere opbrengsten van verkoop van onroerend goed door vertraging in de introductie van de werkwijze Kader Overname Rijksvastgoed (KORV). De uitgaven worden navenant bijgesteld.
Overloop naar 2016 wettelijke betalingen
De uitgaven voor risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E), veteranenuitkeringen en de participatiewet komen niet in 2015 maar in 2016 tot uitbetaling. Deze middelen worden meegenomen via de eindejaarsmarge.
Loonbijstelling bovensectorale loonruimte deal
Dit betreft de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Diversen (uitgaven en niet-belastingontvangsten)
De uitgaven- en ontvangstenmutaties in de categorie diversen bestaan vooral uit diverse kleinere mutaties, waaronder een herallocatie van middelen van artikel 12 Nominaal en Onvoorzien naar verschillende beleidsartikelen, ter dekking van tekorten op formatie, informatievoorziening en transport. Daarnaast betreft het bijstelling van het leenbedrag aan ABP 2015 voor het kapitaaldekkingstelsel militaire ouderdomspensioenen en de aflossing van eenzelfde lening uit 2005. Tot slot gaat het om ontvangsten van de Stichting Defensiemusea.
Infrastructuur en Milieu
| XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 8.728,8 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -15,7 | |
| -15,7 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -19,3 | |
| -19,3 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -34,9 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 8.693,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 25,5 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 8.719,3 | |
| XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 271,9 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 3,4 | |
| 3,4 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 11,6 | |
| 11,6 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 15,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 286,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 286,9 | |
Diversen (Beleidsmatige mutaties – uitgaven)
De drie grootste mutaties binnen deze post zijn (1) een overboeking van 3,9 mln. naar het BES-fonds om de drink- en afvalwatervoorzieningen in Caribisch Nederland op een aanvaardbaar voorzieningenniveau te brengen; (2) hogere uitgaven van per saldo 8 mln. ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector; (3) onderuitputting van 9 mln. binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Van de onderuitputting wordt 1,3 mln. gebruikt voor het dekken van de onverwachte hogere uitgaven in het kader van de klimaatconferentie in Parijs en het SER-Energieakkoord.
Diversen (Technische mutaties – uitgaven)
De drie grootste mutaties binnen deze post zijn (1) een overboeking van 8 mln. naar het GF in het kader van het Meerjarenprogramma Bodem. Dit bedrag is bestemd voor de bodemsanering van gasfabrieken en de Volgermeerpolder in Amsterdam; (2) hogere ontvangsten van 9,1 mln. van het Rijksvastgoedbedrijf als gevolg van een tariefsverlaging. Deze ontvangsten hebben betrekking op de agentschappen RWS, KNMI en de ILT; (3) verdeling van 11 mln. aan aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Diversen (beleidsmatige mutaties – niet-belastingontvangsten)
Deze post bestaat onder andere uit 4,3 mln. aan hogere ontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf m.b.t. de Bestuurskern en SSC-ICT. De hogere ontvangsten zijn het gevolg van de hierboven genoemde tariefsverlaging en van niet-geraamde ontvangst van een openstaande vordering uit 2010.
Diversen (Technische mutaties – niet- belastingontvangsten)
Deze post bestaat onder andere uit de post Rijkshuisvesting agentschappen en betreft 9,1 mln. als gevolg van een tariefsverlaging van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze ontvangsten hebben betrekking op de agentschappen RWS, KNMI en de ILT.
Economische Zaken
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 5.011,7 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Ets-compensatie | -24,0 |
| Diversen | 2,6 |
| -21,4 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 1,1 |
| 1,1 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 13,2 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | -30,8 |
| -17,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -37,8 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 4.973,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 54,4 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 5.028,2 |
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 7.790,6 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 2,6 |
| 2,6 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 2,3 |
| 2,3 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 34,4 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Aardgasbaten | -100,0 |
| Liof | -32,0 |
| Ontvangsten sde+ | -41,0 |
| Diversen | -5,8 |
| -144,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -139,5 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 7.651,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,4 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 7.651,5 |
ETS-compensatie
Door lagere prijzen voor de ETS-rechten was het beroep op de regeling Compensatie Energie-intensieve bedrijven lager dan het bedrag dat voor de regeling beschikbaar was.
Diversen (niet tot een ijklijn behorend)
Rekkof Aircraft N.V. heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van de luchtvaartkredietfaciliteit (ruim 20 mln.). Daarnaast vraagt ECN/NRG de overeengekomen lening minder snel op dan eerder geraamd (ruim 10 mln.).
Aardgasbaten
De raming van de aardgasbaten is naar beneden bijgesteld door lager dan geraamde prijzen.
LIOF
Een deel van de aandelen die het Rijk houdt in de Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij (LIOF) wordt verkocht aan de Provincie Limburg. Naar verwachting zal de verkoopovereenkomst niet meer in 2015 door de Provinciale Staten worden bekrachtigd.
Ontvangsten SDE+
Het kabinet zal naar verwachting in 2015 minder opbrengsten uit de opslag duurzame energie (ODE) realiseren dan geraamd mede onder invloed van de gemiddeld hogere temperatuur.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 31.445,6 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Bijstand | 23,8 | |
| Kinderopvangtoeslag | -45,0 | |
| Diversen | 10,3 | |
| -10,9 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -28,9 | |
| Sociale zekerheid | ||
| Diversen | 1,3 | |
| -27,6 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Bijdrage sociale werkplaatsen | -30,0 | |
| Diversen | 1,8 | |
| Sociale zekerheid | ||
| Diversen | -0,5 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||
| Diversen | 2,3 | |
| -26,4 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -64,8 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 31.380,8 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,5 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 31.381,3 | |
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1.849,4 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Kinderopvangtoeslag | 17,0 | |
| Nadere afrekening bijstand | 19,5 | |
| Nadere afrekening wajong | 34,1 | |
| Diversen | -8,5 | |
| 62,1 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Diversen | -1,4 | |
| -1,4 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 1,7 | |
| 1,7 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 62,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.911,7 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.911,7 | |
Bijstand
Een correctie op de oorspronkelijk gehanteerde verdeling over de gemeenten leidt tot hogere uitgaven dan oorspronkelijk geraamd. Gemeenten die voordeel hebben van deze correctie krijgen hierdoor in 2015 een hoger budget. Tegelijkertijd zal geen enkele gemeente als gevolg van deze correctie budgetnadeel ontvangen dan bij het voorlopig budget in september 2014 is vastgesteld.
Kinderopvangtoeslag (uitgaven en ontvangsten)
Op basis van recente realisatiecijfers van de Belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvang naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van meer kinderen in de opvang en een lager gemiddeld aantal uren opvang per kind, waarbij het laatste effect groter is.
Verder zijn de terugvorderingen over recente toeslagjaren hoger dan geraamd. Daarnaast verloopt het proces van definitief afrekenen bij de Belastingdienst steeds sneller waardoor ontvangsten eerder binnenkomen.
Diversen (beleidsmatige mutaties - rbg-eng)
Deze post bevat onderuitputting op diverse onderdelen van de begroting van SZW. De grootste betreft onderuitputting op het budget van de sectorplannen voor 2015 (7 mln.).
Uitvoering motie Kerstens (herstructurering sociale werkplaatsen)
Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van een decentralisatie-uitkering in verband met de door de Tweede Kamer aangenomen motie Kerstens voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening via een landelijk sectorplan.
Nadere afrekening bijstand
De restituties komen vooral voort uit de terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen over oudere verantwoordingsjaren voor de Wet Participatiebudget, de Toeslagenwet en boedelverdeling SVB-Nederlandse Antillen.
Nadere afrekening wajong
De restituties hebben betrekking op verrekeningen in verband met betaalde rijksvergoedingen Wajong en Re-integratie Wajong in 2014.
Sociale Zekerheid
| SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 | 77.041,9 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Kinderopvangtoeslag | -45,0 | |
| Wazo | -27,0 | |
| Ww | -215,3 | |
| Diversen | -9,5 | |
| -296,8 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Invullen in=uit taakstelling | 48,5 | |
| Diversen | -6,6 | |
| 41,9 | ||
| Technische mutaties | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Diversen | 3,5 | |
| 3,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -251,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 76.790,5 | |
| SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 | 1.136,5 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Nadere afrekening wajong | 34,1 | |
| Diversen | 35,0 | |
| 69,1 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Sociale zekerheid | ||
| Diversen | -1,4 | |
| -1,4 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 67,7 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.204,1 | |
Kinderopvangtoeslag
Op basis van recente realisatiecijfers van de Belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvang naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van meer kinderen in de opvang en een lager gemiddeld aantal uren opvang per kind, waarbij het laatste effect groter is.
Wazo
Een meevaller bij de Wazo komt door een lager aantal uitkeringen als gevolg van een dalend aantal geboorten.
Ww
Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV worden de uitgaven aan de WW naar beneden bijgesteld. Deze meevaller is het saldo van verschillende posten. De gemiddelde jaaruitkering komt lager uit dan verwacht omdat het aantal uitkeringen in sectoren met een hoge gemiddelde uitkering lager uitkomst dan geraamd. Daarnaast is het aantal uitkeringsjaren neerwaarts bijgesteld en komen de overige lasten WW lager uit, onder meer door sterkere daling van de faillissementsuitkeringen.
Nadere afrekening Wajong
De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Wajong en Re-integratie Wajong in 2014.
Diversen (niet-belastingontvangsten - SZA)
Deze post bevat voornamelijk terugvorderingen bij de kinderopvangtoeslag (zie VT H15).
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 14.700,0 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Backpay | 20,0 | |
| Subsidie transitie jeugd | -73,0 | |
| Taakstellende onderuitputting | 48,0 | |
| Diversen | -49,8 | |
| Zorg | ||
| Diversen | -18,5 | |
| -73,3 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 8,6 | |
| Zorg | ||
| Schadeloosstelling erasmus mc | 85,0 | |
| Diversen | 2,1 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||
| Diversen | 0,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 96,1 22,9 |
|
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 14.722,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 5,3 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 14.728,2 | |
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 113,0 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Ontvangsten wanbetalers | 22,9 | |
| Diversen | 32,5 | |
| 55,4 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 5,1 | |
| 5,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 60,5 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 173,4 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 173,4 | |
Backpay
Dit zijn de kosten voor de financiële regeling die is getroffen
voor de “backpay”. Dit betreft de genoegdoening voor de niet uitbetaalde
salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het
Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu
zelf nog in leven zijn.
Subsidie transitie jeugd
In de jeugdzorg zijn subsidies op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. In 2015 hebben instellingen ingeteerd op hun eigen vermogen, daarnaast is het overgangsrecht voor cliënten in 2016 niet meer toepassing. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen kunnen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. Daarom worden de niet-bestede middelen in 2015 via een kasschuif doorgeschoven naar 2016.
Taakstellende onderuitputting
Dit betreft de oningevulde taakstelling op de begroting van VWS. Deze wordt ingevuld met de bij de 2e suppletoire begrotingswet gepresenteerde onderuitputting.
Diversen (beleidsmatige rbg-eng)
Het betreft het saldo van een aantal mutaties waaronder lagere uitgaven aan regelingen op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit langdurige zorg (-9,9 mln.), lagere uitgaven aan regelingen op gebied van jeugd (-7,0 mln.), lagere uitgaven bij uitkeringen en pensioenen ingevolge WOII (-6,0 mln.) en lagere uitvoeringskosten bij regelingen voor wanbetalers, onverzekerden en onverzekerbare vreemdelingen (-5,5 mln.).
Diversen (beleidsmatig zorg)
Het betreft het saldo van een aantal mutaties waaronder onderuitputting bij de transitieregeling medisch-specialistische zorg (-9,0 mln.) en lagere uitgaven in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (-7,5 mln.).
Schadeloosstelling Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op 235,9 mln. (per ultimo 2014). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van 85 mln. en het restant in 2017. De middelen zijn naar Hoofdstuk XVI overgeboekt, maar blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).
Diversen (technisch niet tot een ijklijn behorend)
Het betreft het saldo van de afrekening rijksbijdrage abortusklinieken over 2013/2014 (1,2 mln.) en de bijdrage in uitvoeringskosten van Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (-0,9 mln.).
Ontvangsten wanbetalers
De ontvangsten in het kader van de wanbetalersregeling vallen hoger uit door een hoger dan verwacht inningspercentage.
Diversen (beleidsmatig rbg-eng)
Het betreft het saldo van een aantal mutaties waaronder de terugvordering van de overlooppost van ZonMw (13,5 mln.), terugontvangst van te veel ontvangen voorschotten CIBG (6,8 mln.), taakstellende ontvangstenmeevaller (-5,4 mln.) en hogere ontvangsten die samenhangen met lagere uitvoeringskosten bij regelingen voor wanbetalers, onverzekerden en onverzekerbare vreemdelingen (5,2 mln.).
Budgettair Kader Zorg
| ZORG: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 | 70.612,1 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Zorg | |
| Actualisering zorguitgaven | -335,0 |
| -335,0 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Zorg | |
| Schadeloosstelling erasmus mc | 81,0 |
| Diversen | -8,6 |
| 72,4 | |
| Technische mutaties | |
| Zorg | |
| Diversen | 2,4 |
| 2,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -260,2 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 70.351,9 |
| ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 | 5.109,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 5.109,0 |
Actualisering zorguitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2015 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de ramingen van de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 0,3 miljard. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2015. Daarover wordt in het jaarverslag 2015 nader gerapporteerd.
Diversen (beleidsmatig zorg)
Dit betreft het saldo van diverse mutaties waaronder ruimte bij de transitieregeling medische specialisten (-9,0 mln.) en de Wtcg (-7,5 mln.) en meerkosten voor de PGB-trekkingsrechten (7,7 mln).
Schadeloosstelling Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op 235,9 mln. (per ultimo 2014). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van 85 mln. en het restant in 2017. Voor de betaling in 2015 wordt via een kasschuif 81 mln. toegevoegd aan de 4 mln. die voor 2015 was gereserveerd.
Diversen (technisch zorg)
Dit betreft het saldo van een aantal ijklijnmutaties.
Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
| XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 2.783,3 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 2.783,3 | |
| XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 20,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 20,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 71,9 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 92,8 | |
Wonen & Rijksdienst
| XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 3.888,2 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Huurtoeslag 2015 | 154,0 | |
| 154,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Kasschuif rfe iii | -35,0 | |
| -35,0 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Reserve saneringssteun | 294,1 | |
| Saneringsbijdrage wsg | 51,9 | |
| Diversen | 9,4 | |
| 355,4 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 474,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 4.362,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 4.362,6 | |
| XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 603,0 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Ontvangsten huurtoeslag 2015 | 44,0 | |
| Diversen | -1,0 | |
| 43,0 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Reserve saneringssteun | 294,1 | |
| Saneringsbijdrage wsg | 51,9 | |
| Diversen | -2,5 | |
| 343,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 386,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 989,4 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 989,4 | |
Huurtoeslag 2015 (uitgaven en niet-belastingontvangsten)
Bij de Huurtoeslag is op basis van de huidige verwachtingen in 2015 per saldo sprake van een overschrijding. De uitgaven aan voorschotten liggen hoger door een hoger aantal aanvragen dan geraamd. De ontvangsten liggen hoger door een snellere vaststelling van de definitieve bijdragen dan verwacht, waardoor er in de loop van het jaar meer vorderingen zijn ingesteld. De definitieve hoogte van de overschrijding zal blijken bij Slotwet. Het tekort wordt betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2017.
Kasschuif RFE III
Het Revolverend Fonds Energiebesparing III voor Verenigingen van Eigenaren gaat in 2015 niet meer van start. De beschikbare middelen uit 2015 worden doorgeschoven naar 2016. In het voorjaar wordt nader bezien of deze middelen eventueel (deels) kunnen worden ingezet voor een mogelijk op te richten fonds funderingsherstel.
Begrotingsreserve sanerings- en projectsteun woningcorporaties en saneringsbijdrage WSG ( uitgaven en niet belastingontvangsten)
Per 1 juli 2015 is de saneringstaak en de reguliere projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) overgegaan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen verbonden aan de saneringstaak en de projectsteun worden via de begroting van WenR ondergebracht in een begrotingsreserve. De initiële storting in de reserve bedraagt 294,1 mln. Hiernaast wordt een bijdrage geleverd aan de sanering van de Woningstichting Geertruidenberg (WSG).
Gemeentefonds
| B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 27.246,5 | |
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Uitvoering motie kerstens (herstructurering sociale werkplaatsen) | 30,0 | |
| Diversen | 19,2 | |
| Zorg | ||
| Diversen | 12,2 | |
| 61,4 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 61,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 27.307,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 27.307,9 | |
| B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,1 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,1 | |
Uitvoering motie Kerstens (herstructurering sociale werkplaatsen)
Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van een decentralisatie-uitkering in verband met de door de Tweede Kamer aangenomen motie Kerstens voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening via een landelijk sectorplan.
Provinciefonds
| C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1.077,4 | |
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Mkb innovatie topsectoren | 15,0 | |
| Diversen | 22,2 | |
| 37,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 37,2 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.114,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.114,6 | |
| C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 | |
MKB innovatie topsectoren
In het kader van de Samenwerkingsagenda Rijk-regio wordt voor de uitvoering van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren budget overgemaakt naar het Provinciefonds.
Infrastructuurfonds
| A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 5.946,7 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Saldo 2015 hoofdvaarwegennet | -29,6 |
| Saldo 2015 hoofdwegennet | 155,4 |
| Saldo 2015 megaprojecten verkeer en vervoer | -36,7 |
| Saldo 2015 spoorwegen | -240,5 |
| Diversen | -4,5 |
| -155,9 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Vaststelling bov-subsidie 2014 | 35,1 |
| Diversen | 1,2 |
| 36,3 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -119,6 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 5.827,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 5.827,1 |
| A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 5.946,7 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Saldo 2015 hoofdvaarwegennet | 15,9 |
| Saldo 2015 hoofdwegennet | -46,9 |
| Diversen | 1,0 |
| -30,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Vaststelling bov-subsidie 2014 | 35,1 |
| Diversen | 1,2 |
| 36,3 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 6,4 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 5.953,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 5.953,1 |
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet
Per saldo is op het artikel hoofdvaarwegennet een onderuitputting van 29,6 mln. Dit bedrag bestaat uit drie componenten.
Op aanleg is er voor 66,1 mln. minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. Deze lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven binnen de projecten Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen (12,5 mln.), Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek (9,5mln.), Lichteren buitenhaven IJmuiden (8,0 mln.), Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (6,1 mln.) en Beter Benutten (5,4 mln.). Omdat op aanleg in 2015 wordt gewerkt met een overprogrammering van 35,0 mln. leidt de onderrealisatie van 66,1 mln. tot een onderuitputting op het budget van 31,1 mln.
Op beheer, onderhoud en vervanging is er een overschrijding van 5,1 mln. Voor het project “Impuls Groot Onderhoud” is 11,4 mln. meer uitgegeven. Hier tegenover staan lagere uitgaven op de Vervanging en Renovatie projecten volgend uit Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (4,8 mln.). Daarnaast is op de overdracht van vaarwegen in het kader van Brokx-Nat 1,5 mln. minder uitgegeven.
Op de geïntegreerde contractvormen is een onderuitputting van 3,5 mln. De oorzaak hiervan is dat een deel van de kosten voor het project Sluis Limmel nog ten laste van aanleg komen en de uitgaven in 2015 lager uitvallen.
Saldo 2015 Hoofdwegennet
Per saldo is op het artikel hoofdwegennet een overschrijding van 155,4 mln. Dit bedrag bestaat uit vier componenten.
Op aanleg is voor 18,8 mln. minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven binnen de projecten N35 Wijthmen-Nijverdal (15,1 mln.), Beter Benutten (14,4 mln.), ZSM Spoedwet Wegverbreding (11,0 mln.), programma 130 km/h (9,8 mln.), N18 Varsseveld-Enschede (8,3 mln.), en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (7,7mln.) Een aantal projecten kent hogere uitgaven: o.a. Delft-Schiedam (18,4 mln.), A9 Badhoevedorp (17,3 mln.) en A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (16,4 mln.). Omdat op aanleg in 2015 wordt gewerkt met een overprogrammering van 145,0 mln. leidt de onderrealisatie van 18,8 mln. tot een overschrijding van 126,2 mln.
Op beheer, onderhoud en vervanging is een overschrijding van 55,6 mln. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor de brug bij Ewijk, de Galecopperbrug, de Velsertunnel en de Stichtse Brug binnen het programma Vervanging en Renovatie.
Op de geïntegreerde contractvormen is een onderuitputting van 23,9 mln. als gevolg van lagere uitgaven binnen het project N33 Assen-Zuidbroek.
De toevoeging aan de investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van een grondopbrengst van 2,5 mln. in het kader van het IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) convenant wordt naar 2016 geschoven.
Saldo 2015 Megaprojecten verkeer en vervoer
Per saldo is op het artikel megaprojecten verkeer en vervoer een onderuitputting van 36,7 mln. De onderuitputting wordt veroorzaakt door vijf megaprojecten.
Binnen het project Betuweroute is 2,5 mln. minder uitgeven doordat de plasbrandverkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd.
Binnen het project HSL is 19,5 mln. minder uitgegeven als gevolg van uitgestelde besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond.
Binnen het project Mainportontwikkeling Rotterdam is 1,8 mln. meer uitgegeven als gevolg van een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam vanwege de verbreding van het Breeddiep.
Binnen het programma ERTMS is 12,7 mln. minder uitgegeven door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden en daardoor ook van de specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise.
Voor het project Zuidasdok zijn de budgetten overgeheveld van de planstudie naar de realisatiefase. Hiertoe is het kasritme in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning, met als gevolg dat 3,7 mln. van 2015 naar 2016 wordt geschoven.
Saldo 2015 spoorwegen
Per saldo is op het artikel spoorwegen een onderuitputting van 240,5 mln. Dit bedrag bestaat uit vier componenten.
Op aanleg is voor 62,5 mln. minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven binnen de projecten PHS (31,5 mln.), OV SAAL (17,2 mln.) en het programma Kleine Functiewijzingen (8,7 mln.). Omdat op aanleg in 2015 wordt gewerkt met een onderprogrammering van 108,0 mln. leidt de lagere realisatie van 62,5 mln. tot een onderuitputting van 170,5 mln.
Op beheer, onderhoud en vervanging (BOV) is 4,4 mln. minder uitgegeven doordat de aanvullende BOV-subsidie voor Prorail in 2015 niet nodig is.
Op de geïntegreerde contractvormen is een onderuitputting van 11,9 mln. Dit komt deels door de hedging adjustment die heeft plaatsgevonden op de beschikbaarheidsvergoeding van Infraspeed. In de beschikbaarheidsvergoeding die Infraspeed van IenM ontvangt is rekening gehouden met 4,25%-rente op de lening waarvoor het renterisico bij de Staat ligt. Per halfjaar vindt verrekening plaats tussen deze 4,25%-rente en het op dat moment geldende Euribor-percentage. Dit zijn de zgn. hedging adjustments. Na herfinanciering van de lening zou deze adjustments niet langer nodig zijn. Het herfinancieringsproces heeft echter vertraging opgelopen. Hierdoor is er ook een hedging adjustment geweest voor de periode 1 april – 1 oktober 2015. Daarnaast schuiven werkzaamheden van Infraspeed voor geluidsmaatregelen en zettingsproblematiek vanwege uitgestelde besluitvorming door naar 2016. 4) de toevoeging aan de investeringsruimte Spoorwegen als gevolg van de terugbetaling van ProRail op basis van de vaststelling van de BOV-subsidie 2014 (35,1 mln.) wordt naar 2016 geschoven. Daarnaast wordt er in 2015 geen nieuwe dekking meer vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2016 schuiven (18,6 mln.).
Vaststelling BOV-subsidie 2014 (uitgaven & niet-belastingonvangsten)
Uit de vaststelling van de BOV-subsidie 2014 blijkt dat Prorail 35,1 mln. aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016. (zie toelichting bij Saldo 2015 Spoorwegen).
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet
Het saldo van de niet-belastingontvangsten op het artikel hoofdvaarwegennet toont hogere ontvangsten van 15,9 mln. De ontvangsten bij het project Berging Baltic Ace (12,2 mln.) zijn een jaar eerder binnengekomen dan verwacht. Ook worden de hogere ontvangsten veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (4,7 mln.) en het project Quick Wins Binnenhavens (1,4 mln.). Hier tegenover staan lagere ontvangsten op het programma Impuls dynamisch verkeersmanagement vaarwegen (2,5 mln.).
Saldo 2015 Hoofdwegennet
Het saldo van de niet-belastingontvangsten op het artikel hoofdwegennet toont lagere ontvangsten van 46,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (14,0 mln.), N33 Assen-Zuidbroek (12,0 mln.), N35 Wijthem-Nijverdal (10,0 mln.) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (6,2 mln.).
Diergezondheidsfonds
| F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 42,8 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | 19,6 |
| 19,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 19,6 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 62,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 62,4 |
| F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 42,8 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Saldo | 12,0 |
| Diversen | 7,6 |
| 19,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 19,6 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 62,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 62,4 |
Diversen (uitgaven)
In 2015 heeft overheveling plaatsgevonden van monitoringskosten (9,8 mln.) naar het DGF, deels uit de EZ-begroting en deels vanuit de sector. De kosten voor de bestrijding van dierziekten vallen 9,8 mln. hoger uit in verband met een aantal uitbraken eind 2014.
Saldo
Door hogere uitgaven (19,6 mln.) en hogere ontvangsten (7,6 mln. zie volgende post) ontstaat een saldo van 12 mln. Het saldo ontstaat deels doordat 9,3 mln. die in 2015 zou worden ontvangen van de productschappen Zuivel en Pluimvee en eieren al in 2014 is ontvangen (in verband met opheffing van de productschappen eind 2014), deels doordat de EU-ontvangsten voor salmonella van 2,7 mln. niet in 2015 zullen worden ontvangen.
Diversen (niet-belastingontvangsten)
De ontvangsten voor de bewaking (preventie) van dierziekten waren 9,8 mln. hoger dan verwacht. Dit betreft een overheveling van middelen naar het DGF, deels uit de EZ-begroting en deels vanuit de sector (hiertegenover staan hogere uitgaven van dezelfde omvang, zie toelichting onder uitgaven). De ontvangsten voor de bestrijding van dierziekten waren 2,2 mln. lager dan verwacht doordat een deel van de ontvangsten reeds in 2014 is gerealiseerd. Dit leidt per saldo tot 7,6 mln. hogere ontvangsten.
Accres Gemeentefonds
| ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 3,3 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 3,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 3,3 |
| ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
Accres Provinciefonds
| ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | -3,3 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | -3,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | -3,3 |
| ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
BES-fonds
| H BES-FONDS: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 34,0 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 8,5 |
| 8,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 8,5 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 42,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 42,5 |
| H BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
Diversen (uitgaven)
Dit betreffen een bijdrage van Koninkrijksrelaties ter opvang van wisselkoersverschillen en een bijdrage van I&M ter verbetering van de kwaliteit van het drinkwater op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Deltafonds
| J DELTAFONDS: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1.219,5 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Saldo 2015: waterveiligheid | -20,5 |
| Diversen | -29,5 |
| -50,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 1,6 |
| 1,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -48,3 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.171,2 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.171,2 |
| J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1.219,5 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,0 |
| 0,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 1,6 |
| 1,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 1,7 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.221,2 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 1.221,2 |
Saldo 2015: waterveiligheid
Per saldo is op het artikel waterveiligheid een onderuitputting van 20,5 mln. Dit bedrag bestaat uit drie componenten:
Op een aantal deelprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor 38,5 mln. minder uitgegeven dan begroot. Er is onderuitputting doordat van twee projecten de maximale subsidiegrens is benaderd. Het maximale subsidiebedrag 2015 is een percentage van de hoofdsom. Die hoofdsom is lager uitgevallen dan begroot. Derhalve is het in 2015 uit te betalen subsidiebedrag lager dan voorzien. De onderuitputting werd verder versterkt door opgelopen vertraging binnen een derde project.
Op het artikelonderdeel overige projecten is sprake van een overschrijding van 19,8 mln. Dit is het gevolg van hogere uitgaven binnen de Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (17 mln.), de projecten Opijnen-Ophemert (5 mln.), Fort Vuren-Waardenburg (2,5 mln.) en diverse kleinere projecten (10 mln.). Tegelijkertijd zorgen vertragingen bij het project Steenbestorting Westerschelde (7 mln.) en onderprogrammering (7 mln.) voor lagere uitgaven;
Op het artikelonderdeel studie- en onderzoekskosten is 1,8 mln. minder uitgegeven. Dit komt met name door vertragingen in diverse kleinere onderzoeken.
Diversen (beleidsmatige mutaties)
Deze post bestaat onder andere uit de volgende mutaties.
Saldo 2015 BOV: De onderuitputting van 5,9 mln. op dit artikel wordt enerzijds veroorzaakt door lagere uitgaven binnen het project Stroomlijn vanwege vertraging en scope-aanpassingen (11 mln.) en anderzijds door hogere uitgaven van het project Renovatie Stuwensemble Nederrijn vanwege eerdere gunning van het project (5 mln.).
Saldo 2015 overige uitgaven: Dit betreft een kasschuif van een ontvangst van het ministerie van EZ naar 2016. IenM heeft 3,6 mln. uitgegeven voor de aankoop van gronden binnen het project de Kier. Ter compensatie van deze uitgave heeft IenM 3,6 mln. ontvangen van EZ. Deze gelden vloeien terug naar de programmaruimte waaruit de grondaankopen zijn voorgefinancierd en worden vervolgens doorgeschoven naar 2016.
Saldo 2015 waterkwaliteit: De onderuitputting van 14 mln. op dit artikel kent twee oorzaken. Bij projecten binnen de Kaderrichtlijn Water is 12 mln. aan uitgaven uitgesteld als gevolg van vertraagde vergunningverlening en door het naar achteren verschuiven van een aantal werkzaamheden. De tweede oorzaak voor de onderuitputting is het doorschuiven van de reservering B&O Moeras naar 2016 en een lagere reservering voor wijzigingsovereenkomsten (1,8 mln.).
Saldo 2015 zoetwatervoorziening: Per saldo bedraagt de onderuitputting op dit artikel 5,1 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten. De uitgaven binnen het project Haringvliet de Kier zijn 1,6 mln. hoger dan verwacht vanwege het eerder uitkeren van nadeelcompensatie. Er is 5 mln. minder uitgegeven voor de subsidieregeling Innovatie Kaderrichtlijn Water en heeft het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop een onderuitputting van 1,6 mln.
Diversen (technische mutaties - uitgaven)
Deze post bestaat onder andere uit de volgende mutaties.
Project de Kier: Dit betreft een kasschuif van een ontvangst van het ministerie van EZ naar 2016. IenM heeft 3,6 mln. uitgegeven voor de aankoop van gronden binnen het project de Kier. Ter compensatie van deze uitgave heeft IenM 3,6 mln. ontvangen van EZ. Deze gelden vloeien terug naar de programmaruimte waaruit de grondaankopen zijn voorgefinancierd en worden vervolgens doorgeschoven naar 2016.
Provinciefonds Ooijen-Wanssum: Dit betreft een overboeking van 2,7 mln. naar het Provinciefonds voor de rijksbijdrage aan het project Ooijen-Wanssum.
Diversen (technische mutaties – niet-belastingontvangsten)
Deze post bestaat onder andere uit de volgende mutaties.
Project de Kier: Dit betreft een kasschuif van een ontvangst van het ministerie van EZ naar 2016. IenM heeft 3,6 mln. uitgegeven voor de aankoop van gronden binnen het project de Kier. Ter compensatie van deze uitgave heeft IenM 3,6 mln. ontvangen van EZ. Deze gelden vloeien terug naar de programmaruimte waaruit de grondaankopen zijn voorgefinancierd en worden vervolgens doorgeschoven naar 2016.
Provinciefonds Ooijen-Wanssum: Dit betreft een overboeking van 2,7 mln. naar het Provinciefonds voor de rijksbijdrage aan het project Ooijen-Wanssum.
Prijsbijstelling
| PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
| PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
Arbeidsvoorwaarden
| ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
| ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2015 | |
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 |
Koppeling Uitkeringen
| KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 | |
| KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 | |
Aanvullende Post Algemeen
| ALGEMEEN: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | -310,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Afboeking eu reservering | -612,0 | |
| Dekking middelen cao | 400,0 | |
| Invullen in=uit taakstelling | 309,0 | |
| Kasschuif belastingdienst | -38,0 | |
| Diversen | -7,7 | |
| Sociale zekerheid | ||
| Invullen in=uit taakstelling | 48,5 | |
| 99,8 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Uitkeren cao middelen | -400,0 | |
| Diversen | 5,8 | |
| -394,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -294,4 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | -605,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | -605,1 | |
| ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 0,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 (subtotaal) | 0,0 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 0,0 | |
Afboeking EU reservering
Op maandag 19 oktober presenteerde de Europese Commissie de achtste aanvullende begroting voor 2015. In deze aanvullende begroting is de jaarlijkse nacalculatie van de grondslagen voor de btw- en bni-afdrachten opgenomen. Voor de budgettaire effecten van de nacalculatie was een reservering opgenomen op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. Deze reservering valt nu vrij. Zie voor een nadere toelichting van de effecten van de EU-afdrachten de toelichting bij hoofdstuk 5 Buitenlandse Zaken.
Dekking middelen CAO & Uitkeren CAO middelen
Dit betreft de uitkering van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector van de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen. Deze middelen zijn gedekt met onderuitputting op de departementale begrotingen.
Invullen in=uit taakstelling (Rbg-eng & SZA)
Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de zogenoemde eindejaarsmarge). Daarbij wordt de technische veronderstelling gehanteerd dat in het volgende jaar een gelijk bedrag aan onderuitputting zal optreden (in=uit taakstelling). Hiermee leidt de systematiek van de eindejaarsmarge niet tot EMU-saldobelasting. Bij Najaarsnota wordt een deel van de in=uittaakstelling voor 2015 ingevuld.
Kasschuif belastingdienst
De middelen voor de Investeringsagenda Belastingdienst worden doorgeschoven naar 2016. De investeringen in de eerste noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de investeringsagenda waren voorzien voor 2015 en 2016. Het merendeel van deze middelen zal in 2016 tot besteding komen. Dit houdt onder meer verband met de verplichting en wens te voldoen aan regels ten behoeve van aanbesteding.
Homogene Groep Internationale Samenwerking
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 | 5.064,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | -3,0 | |
| -3,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Asielproblematiek 2015 uit onderuitputting | 350,0 | |
| Dggf | -73,6 | |
| Infrastructuurontwikkeling | -32,8 | |
| Overboeking v&j asiel | -350,0 | |
| Overig armoedebeleid | 172,4 | |
| Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vrede | -20,9 | |
| Vn crisisbeheersingsoperaties | -24,0 | |
| Vrijgave ontvangsten minusma | -17,5 | |
| Diversen | -75,6 | |
| -72,0 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 14,2 | |
| 14,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | -60,8 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 5.003,5 | |
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||
| 2015 | ||
| Stand Miljoenennota 2016 | 149,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 0,0 | |
| 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 16,9 | |
| 16,9 | ||
| Technische mutaties | ||
| Rijksbegroting in enge zin | ||
| Diversen | 14,2 | |
| 14,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 31,1 | |
| Stand Najaarsnota 2015 | 180,5 | |
Asielproblematiek 2015 uit onderuitputting & Overboeking V&J asiel
De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-laden worden toegerekend aan ODA. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 toe. Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking.
DGGF
Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) heeft als doel het bevorderen van handel en investeringen van het MKB in ontwikkelingslanden en Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden willen investeren. Tussen de jaren 2014-2017 is 700 mln. beschikbaar om het fonds te voeden, waarna het DGGF moet revolveren. Een deel van de middelen beschikbaar voor het jaar 2015 is niet volledig uitgeput, dit budget wordt meegenomen naar volgende jaren.
Infrastructuurontwikkeling
De programma’s ORIO en DRIVE hebben als doel publieke infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden te stimuleren. Vanwege de opstartfase is een deel van de middelen niet volledig uitgeput, dit budget wordt meegenomen naar volgende jaren.
Overig armoedebeleid
De omvang van ODA is gekoppeld aan de omvang van de economie (het BNI). In het verleden zijn de negatieve BNI-aanpassingen als gevolg van de krimpende economie in eerste instantie geparkeerd op artikel 5 (parkeer- en verdeelartikel begroting BHOS), en vervolgens verdeeld over andere artikelen van de BHOS-begroting. Deze mutatie is het resultaat van de invulling van deze zogenaamde BNI-korting op het ODA-budget op de verschillende artikelen van de BHOS-begroting. De minregel op artikel 5 wordt daarmee kleiner.
Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vrede
Het UNICEF-programma Education and Peacebuilding heeft minder budget nodig dan gepland.
VN crisisbeheersingsoperaties
De verlaging van het budget is het gevolg van een vertraging van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende operaties, de geldende afspraken over het Nederlandse aandeel in de totale kosten, en de liquiditeitsbehoefte in enig jaar.
Vrijgave ontvangsten MINUSMA
De Verenigde Naties hanteren een vergoedingensysteem voor landen die een bijdrage leveren aan VN-missies, zoals MINUSMA. Ontvangsten die voor volgend jaar verwacht werden zijn dit jaar reeds binnengekomen. Met de vrijgave wordt voorgesteld deze ontvangsten via de eindejaarsmarge mee te nemen naar 2016.
Diversen (Beleidsmatige mutaties - uitgaven)
De post bevat een aantal mutaties waarvan de belangrijkste zich voordoen op de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Veiligheid en Justitie. De apparaatuitgaven van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden per saldo verlaagd omdat een deel van de uitgaven op het terrein van ICT en huisvesting pas begin 2016 gerealiseerd wordt. Daarnaast dalen de HGIS-uitgaven op de begroting van Veiligheid en Justitie omdat in 2015 de bijdrage aan Eurojust lager is uitgevallen. Een deel hiervan wordt in 2016 verwacht. Ten slotte dalen de uitgaven, op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor programma’s op het terrein van handelsbevordering (art. 1.2), vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte bij uitvoerder RVO.
Diversen (Beleidsmatige mutaties - niet-belastingontvangsten)
Deze post bevat verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste zich voordoet op het apparaatartikel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2015 zijn enkele panden in het buitenland verkocht, deze onroerend goed ontvangsten worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken gereserveerd. Hiermee kunnen de jaarlijks geplande investeringen van de huisvesting in het buitenland gefinancierd worden, met als doel de huisvestingsportefuille te rationaliseren en in lijn te brengen met de nieuwe behoeften. Daarbij zijn de sleutelwoorden: soberder, functioneler en mogelijke samenwerking met andere landen door middel van co-locaties. Op deze wijze is Buitenlandse Zaken in staat om de taakstelling op het apparaat en postennet te realiseren.