Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018

Memorie van toelichting

Nummer: 2019D15248, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)
Mede ondertekenaar: M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Onderdeel van kamerstukdossier 35200 A-4 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018.

Onderdeel van zaak 2019Z07195:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Medeindiener: M. Snel, staatssecretaris van Financiën
Volgcommissie: vaste commissie voor Financiën
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2019-05-15 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2019-05-22 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-05-23 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2018 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-06-27 10:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-07-04 02:25: Einde avondvergadering: Stemmingen (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2018-2019

35 200 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2

2.	De producten	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	4
	2.3 Bijlagen	14
	A. Verdiepingsbijlage	14
	B. Projectoverzichten	37

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);

– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;

– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Stand vastgestelde begroting 2018		6.241,3	6.241,3
Stand 1e suppletoire begroting 2018		6.837,7	6.837,7
Stand 2e suppletoire begroting 2018		5.861,6	6.134,0

Belangrijkste slotwet mutaties 2018
Kaderrelevante mutaties
1) Saldo 2018	Div.	– 39,3	– 118,8
2) Overboekingen begroting Hoofdstuk XII	12
3) Overig	Div.
Stand slotwet 2018		5.822,3	6.015,2

Toelichting

1. Saldo 2018

De Slotwet 2018 laat een nadelig saldo zien van € 79,5 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 39,3 miljoen aan lagere uitgaven en € 118,8 miljoen aan lagere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 35 095 A 2) opgenomen voordelig saldo van € 272,4 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2018 € 192,9 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen begroting Hoofdstuk XII

De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Verplichtingen	3.255.485	4.194.780	4.330.851	– 715.469	3.615.382
Uitgaven	2.575.982	2.839.668	2.477.273	– 4.943	2.472.330
12.01	Verkeersmanagement	3.680	3.680	3.736	0	3.736
12.01.01	Verkeersmanagement	3.680	3.680	3.736	0	3.736
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.680	3.680	3.736	0	3.736
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	645.593	664.814	723.297	– 6.290	717.007
12.02.01	Beheer en onderhoud	576.208	576.207	669.477	0	669.477
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	576.208	576.207	669.477	0	669.477
12.02.04	Vervanging	69.385	88.607	53.820	– 6.290	47.530
12.03	Aanleg	781.590	752.479	555.680	3.143	558.823
12.03.01	Realisatie	545.870	621.015	514.711	22.398	537.107
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.616	30.616	32.508	0	32.508
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	235.720	131.464	40.969	– 19.253	21.716
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	12.407	12.421	17.670	0	17.670
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	567.030	606.832	– 1.796	605.036
12.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	567.030	606.832	– 1.796	605.036
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	564.089	564.089	587.728	0	587.728
12.06.01	Apparaatskosten RWS	447.350	447.322	459.224	30	459.254
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	447.350	447.322	459.224	30	459.254
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	116.739	116.767	128.504	– 30	128.474
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.739	110.767	122.504	– 30	122.474
12.07	Investeringsruimte	0	287.576	0		0
12.07.01	Investeringsruimte	0	0	0		0
12.07.03	Investeringsruimte		287.576	0		0
Ontvangsten	90.402	88.584	118.517	– 8.050	110.467
12.09	Ontvangsten	90.402	88.584	118.517	– 8.050	110.467
12.09.01	Ontvangsten	90.402	88.584	118.517	– 8.050	110.467
12.09.02	Tolopgave

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 716,8 miljoen in 2018 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten waar lagere verplichtingen realisaties zich voordoen:

– Saldo 2018 Hoofdwegennet, reservering VenR Beleid (– € 38,2 miljoen). De gereserveerde verplichtingenruimte is achteraf niet nodig voor het opstarten van een vervanging en renovatieprogramma.

– Saldo 2018 Hoofdwegennet Beheer en Onderhoud (– € 14,1 miljoen). De uitgaven voor het onderhoud van de tunnel technische installatie bij het project A4 Delft-Schiedam is met de Miljoenennota 2019 overgeheveld vanuit het projectbudget van A4 Delft-Schiedam naar artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging. De bijbehorende verplichtingen zijn niet goed overgeheveld, waardoor het budget voor 2018 veel te hoog is opgenomen en de jaren 2019 en verder te laag.

– Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (– € 433,7 miljoen). Op 16 oktober 2018 is het uitvoeringsbesluit A12-A15 Ressen genomen. Het projectbudget wordt hiermee overgeheveld van het planstudieartikel naar het realisatieartikel, zodat gestart kan worden met het opstarten van de aanbesteding.

– Saldo 2018 Hoofdwegennet verplichtingen (– € 252,3 miljoen). De verplichtingenrealisatie bij het Hoofdwegennet is € 252,3 miljoen lager dan verwacht. De lagere realisatie komt voornamelijk voor rekening van de projecten A10 Zuidas (– € 47 miljoen) als gevolg van vertraging en verkregen inzichten tijdens de herijkingsfase. A15 Maasvlakte-Vaanplein (– € 22 miljoen) als gevolg van vertraging bij de afbouw van het spoor over de Botlekbrug. A24 Blankenburgverbinding (– € 49 miljoen) als gevolg van de Contract Close van project Blankenburgverbinding welke eind 2017 heeft plaatsgevonden en daarmee is toen ook de (voorlopige) volledige DBFM verplichting vastgelegd. Financial Close heeft eind 2018 plaatsgevonden, de uiteindelijke DBFM verplichting is hierop aangepast. Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 17 miljoen) als gevolg van vertraging bij het verplichten van verleggingen Kabels en Leidingen bij het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Aflossing tunnels (– € 17 miljoen) door bijstelling van het contract van de tunnel de Noord als gevolg van lagere voertuigpassages. A16 Rotterdam (– € 14 miljoen) dit komt doordat de budgettaire DBFM inpassing later plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland. Vervanging en Renovatie (– € 8 miljoen) bij de projecten Rijnlandse Boezemwater € 3 miljoen, VIT Zeeburg € 2 miljoen en V&R N3 € 3 miljoen, door het in latere jaren zetten van de risicoreservering. Vervanging Investering Tunnels (€ 2 miljoen) aanbesteding Zeeburgertunnel is verplaatst naar 2019). Stalen Kunstwerken (– € 10 miljoen) A9 Omleiding Badhoevedorp (– € 6 miljoen) door vertraging bij de afwikkeling van nadeelcompensaties en de laatste restwerken. Een klein deel van de sloop van de oude weg is naar 2019 geschoven en vertraging bij de afwikkeling van nadeelcompensaties. A27-A1 Utrecht Eemnes Bunschoten (– € 7 miljoen vertraging bij afwikkeling van nadeelcompensaties). Spoedwet Wegverbreding (– € 10 miljoen lagere realisaties bij de projecten A20 knooppunt Gouwe, A12 Woerden-Gouda en A27/28 Everdingen-Lunetten).

Daartegenover staat de overschrijding van verplichtingenrealisaties op de volgende projecten:

– Saldo 2018 Hoofdwegen Realisatie (€ 8,1 miljoen). Voor het aangaan van verplichtingen voor het aanleggen van ZOAB op de parallelbanen bij Eemnes is meer verplichtingenbudget benodigd in 2018, in plaats van 2019.

– Saldo Hoofdwegennet realisatie (€ 8,6 miljoen). In 2018 worden alsnog verplichtingen vastgelegd voor gevelisolatie en overlegging Kabels en Leidingen. Eerder, bij het opstellen van de Najaarsnota bijlage werd er nog van uitgegaan dat de opdrachtverstrekking niet meer in 2018 zou plaatsvinden (A7 ZRG Fase2).

– Saldo 2018 Hoofdwegennet Realisatie, N14 Vlietlanden (€ 15,8 miljoen). De overeenkomst met de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering is alsnog in 2018 ondertekend waardoor er alsnog in 2018 verplichtingen ruimte benodigd was.

– Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (€ 28,7 miljoen). In 2018 worden meer werkzaamheden omtrent basisovereenkomstspoorverbinding Botlekbrug opgedragen dan bij Najaarsnota werd verwacht. Verwachting was dat die verplichtingen in 2019 gecontracteerd werden.

– Stelselimplementatie vrachtwagenheffing (€ 6,8 miljoen). In verband met het aangaan van een contract in 2018 in het kader van de stelselimplementatie.

– Saldo 2018 Hoofdwegennet Realisatie (€ 5,1 miljoen) het verwerven van vastgoed verloopt voorspoediger dan gepland, daarnaast kan het monitoringsplan grondwater Ring Utrecht in 2018 worden verplicht.

– Verplichtingen Hoofdwegennet (€ 29,9 miljoen). De verplichtingen zijn bestemd voor de Wantijbrug en Heinenoord.

– Saldo 2018 Hoofdwegennet (€ 36,3 miljoen). De overschrijding van deze verplichtingenrealisatie betreft onder meer de verlegging van Kabels en Leidingen. Verder betreft het nadeelcompensaties en wordt er in 2018 meer vastgoed aangekocht dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,3 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Per saldo is op Vervanging en Renovatie (VenR) € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. De lagere uitgaven zijn met name ontstaan op de VenR-projecten. Bij het Groot Variabel Onderhoud is per saldo € 6,3 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De lagere uitgaven komen voornamelijk voorbij het project Rijnlandse Boezemwater (– € 2,8 miljoen) en Stalen Kunstwerken (– € 3,5 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

In 2018 is bij Hoofdwegennet Realisatie (€ 22,1 miljoen) meer gerealiseerd dan bij Najaarsnota verwacht. Deze overschrijding komt voornamelijk door de hogere uitgaven bij het project Rijnlandroute (€ 23 miljoen). Met de provincie Zuid-Holland (uitvoerder van het project) is in november overeengekomen welke meerjarige mijlpalen behaald moeten zijn alvorens gedeclareerd kan worden. Dit had tot gevolg dat declaratie over 2018 hoger werd dan in augustus gepland. Bij een aantal projecten zijn de uitgaven hoger als gevolg van meer vastgoed aankopen. Te noemen zijn de projecten A12/A15 Ressen (+€ 5 miljoen), A12/A17 Ring Utrecht (€ 5,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 4,5 miljoen). Bij het project A9 Badhoevedorp is (€ 2,8 miljoen) meer uitgegeven doordat de werkzaamheden aan het Ringvaart aquaduct aan dit project zijn toegevoegd. De lagere uitgaven komen voor bij de projecten Houten-Hooipolder (€ 1,8 miljoen) door minder kosten verlegging van kabels en leidingen, A10 Zuidas Knopen (€ 4,8 miljoen) door herijking van het contract, N14 Vlietlanden (€ 2 miljoen) omdat een deel van het werk nog niet gedeclareerd is en vertraging van de laatste projecten Beter Benutten (€ 2,8 miljoen). Tot slot Schiphol Amsterdam-Almere omdat een aantal declaraties te laat ontvangen zijn (€ 11,1 miljoen).

12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Op dit artikelonderdeel vinden mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 1,9 miljoen.

Dit wordt met name veroorzaakt door een verlaging van het saldo van (– € 20,1 miljoen) doordat er minder is gerealiseerd aan kasuitgaven. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de projecten NSL (– € 10,4 miljoen) als gevolg van dat een deel van het NSL 2018 voor gemeenten is gefinancierd uit NSL-budget op HXII dat in 2018 niet is aangewend voor de eindafrekening aan provincies. Genoemde eindafrekening aan provincies zal in 2019 plaatsvinden en hiervoor zal het IF-budget aangewend worden. Innovatie A58 (– € 3 miljoen) als gevolg van een herijkte planning. Tol (– € 1,4 miljoen) als gevolg van het feit dat pas in Q2 van 2019 besluitvorming zal plaatsvinden over de realisatiefase van het programma Tol; en voorbereiding van de kilometerheffing (– € 1,4 miljoen) als gevolg van het feit dat de kosten zijn gedekt op HXII.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van € 1,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

De realisatie van 2018 bij het onderdeel Geïntegreerde Contract Vormen is uiteindelijk € 1,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota geraamd. De grootste afwijkingen komen voor bij de projecten A15 MaVa (€ 3 miljoen, werk is uitgevoerd maar factuur is vooralsnog niet ontvangen), N18 Varsseveld-Enschede (€ 2,8 miljoen, werkzaamheden aansluiting N18-N35 bij Enschede west liggen voor op schema), A1/A6 SAA (– € 2,1 miljoen, geen overeenstemming over de invulling van de natuurcompensatie met de provincie Noord-Holland), A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (– € 1,3 miljoen, geen overeenstemming over de invulling van de boscompensatie), A12 Ede-Grijsoord (– € 1 miljoen, verwachte grondaankoop is niet doorgegaan), A6 SAA Almere (– € 0,9miljoen), A9 Gaasperdammerweg (– € 0,8 miljoen) en A10 Coentunnel (– € 0,5 miljoen)

12.09 Ontvangsten

De verlaging van € 8,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

– In 2018 zijn er minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht met name doordat in 2018 in totaal € 7,7 miljoen minder ontvangen is dan bij Najaarsnota werd voorzien. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het project A9 Badhoevedorp (– € 14,6 miljoen). De provincie Noord-Holland en de Vervoersregio hebben hun bijdragen niet betaald omdat er onduidelijkheid is over het indexeren van hun financiële bijdragen. N33 Assen Zuidbroek (– € 3,5 miljoen) waar de grondverkoop Veendam is vertraagd. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten gerealiseerd als gevolg van extra EU-subsidie bij het project Praktijkproef Amsterdam (€ 1,6 miljoen), de verkoop van vastgoed bij de projecten A4 Burgerveen-Leiden (€ 1,7 miljoen) A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (€ 0,8 miljoen) N18 Varsseveld (€ 2,0 miljoen) en A1/A6/A9 Schiphol Amsterdam-Almere (€ 4,6 miljoen).

– Saldo 2018 Hoofdwegennet VenR, van de geraamde ontvangsten is per saldo € 0,8 miljoen euro minder binnengekomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door inkoop vastgoed Rijnlandroute (€ 1 miljoen), A15 Papendrecht Sliedrecht (€ 1,3 miljoen) en Innovatie A58 (€ 0,7 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 13 Spoorwegen

Verplichtingen	2.527.321	3.423.873	1.451.354	– 14.478	1.436.876
Uitgaven	2.190.386	2.410.301	2.147.707	– 24.373	2.123.334
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.245.258	1.174.616	1.520.154	– 5.757	1.514.397
13.02.01	Beheer onderhoud en vervanging	1.245.258	1.174.616	1.520.154	– 5.757	1.514.397
13.03	Aanleg	766.273	814.057	473.942	– 16.675	457.267
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	505.834	731.955	398.872	– 16.807	382.065
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	62.124	73.628	57.866	1	57.867
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	195.706	424	16.521	131	16.652
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	2.609	8.050	683	0	683
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	179.466	143.621	– 1.941	141.680
13.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	179.466	143.621	– 1.941	141.680
13.07	Rente en aflossing	16.597	16.597	9.990		9.990
13.07.01	Rente en aflossing	16.597	16.597	9.990		9.990
13.08	Investeringsruimte	0	225.565	0		0
13.08.01	Programmaruimte	0	13.243	0		0
13.08.02	Beleidsruimte
13.08.03	Investeringsruimte		212.322	0		0
Ontvangsten	314.250	370.180	234.214	– 11.434	222.780
13.09	Ontvangsten	314.250	370.180	234.214	– 11.434	222.780
13.09.01	Ontvangsten	314.250	370.180	234.214	– 11.434	222.780

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2018 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

– Programma behandelen en opstellen (€ 30,7 miljoen), Geluidssanering spoor (€ 3,8 miljoen), Niet Actief Beveiligde Overwegen (€ 3,7 miljoen), Studie- innovatie (€ 1,2 miljoen) en Vleuten- Geldermalsen (1,6 miljoen): Door vertraging in de voorbereidingswerkzaamheden, is in 2018 geen subsidiebeschikking meer uitgegeven.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen van de volgende projecten:

– Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 10 miljoen): Voor het vastleggen van de beschikking voor het Beheer, Onderhoud en Vervanging 2019, is meer verplichtingenruimte benodigd dan eerder was voorzien.

– Prestatieverbetering HSL-zuid (€ 10,2 miljoen): dit betreft het vastleggen en betalen van de opdracht aan Infraspeed in het kader van de Voltage Change Over (spanningssluis HSL) en het Testlab HSL-Zuid ten behoeve van Baan-Trein-Integratie (BTI)-testen ERTMS.

– Geluidsmaatregen hsl- Zuid (€ 1,3 miljoen): dit betreft een opdracht aan Infraspeed ten behoeve van de eerste fase geluidsmaatregelen HSL-Zuid.

13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging

De verlaging van € 5,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De lagere kasuitgaven van € 5,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de factuur voor de compensatie van de BTW op de gebruiksvergoeding over december 2018 in januari 2019 is ontvangen, waardoor de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Verplichtingen	59.087	85.652	8.208	– 7	8.201
Uitgaven	246.600	203.156	102.862	– 5.594	97.268
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	194.764	195.970	102.241	– 7.812	94.429
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	0	498	290	– 37	253
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	194.764	195.472	101.951	– 7.775	94.176
14.01.04	Investeringsruimte	0	0	0		0
14.02	Regionale Mob. Fondsen			0		0
14.02.01	Regionale Mob. Fondsen			0		0
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	51.836	7.186	621	2.218	2.839
14.03.01	RSP-ZZL: RB projecten	2.595	2.336	621	2.218	2.389
14.03.02	RSP-ZZL: mob. Fondsen	33.034	0	0		0
14.03.03	RSP-ZZL: REP	16.207	4.850	0		0
Ontvangsten				2.219	2.219
14.09	Ontvangsten
14.09.01	Ontvangsten

14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal

De verlaging van € 7,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De lagere kasuitgaven van € 7,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de rijkssubsidie aan het project HOV Net Zuid-Holland doorschuift naar latere jaren. Dit komt doordat het deelproject bus corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk tegen de verwachting in nog in de planuitwerkingsfase zit.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Verplichtingen	863.989	999.295	816.031	– 91.563	724.468
Uitgaven	964.746	1.005.400	853.287	– 7.717	845.570
15.01	Verkeersmanagement	8.525	8.525	8.655		8.655
15.01.01	Verkeersmanagement	8.525	8.525	8.655		8.655
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.525	8.525	8.655		8.655
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	376.866	397.584	331.368	3.128	334.496
15.02.01	Beheer en onderhoud	269.466	262.416	288.333	511	288.844
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	264.728	258.620	282.430	577	283.007
15.02.04	Vervanging	107.400	135.168	43.035	2.617	45.652
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0		0
15.03	Aanleg	227.570	218.969	163.839	– 4.675	159.164
15.03.01	Realisatieprogramma	218.362	211.773	162.108	– 4.159	157.949
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	9.208	7.196	1.731	– 516	1.215
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	379	378	444		444
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	44.839	35.749	35.037	– 6.170	28.867
15.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	44.839	35.749	35.037	– 6.170	28.867
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	306.946	306.946	314.388	0	314.388
15.06.01	Apparaatskosten RWS	278.254	278.254	285.741	0	285.741
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	278.254	278.254	285.741	0	285.741
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	28.692	28.692	28.647	0	28.647
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	28.692	28.692	28.647	0	28.647
15.07	Investeringsruimte	0	37.627	0		0
15.07.01	Investeringsruimte	0	0	0		0
15.07.03	Investeringsruimte	0	37.627	0		0
Ontvangsten	131.197	134.633	81.382	– 17	81.365
15.09	Ontvangsten	131.197	134.633	81.382	– 17	81.365
15.09.01	Ontvangsten	131.197	134.633	81.382	– 17	81.365

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2018 hebben met name betrekking op het volgende:

– Programma Vervanging en Renovatie (€ 81,1 miljoen): de gereserveerde verplichtingenruimte is achteraf in 2018 niet nodig gebleken voor het opstarten van het VenR-programma.

– Project Zeetoegang IJmond (€ 10,6 miljoen): er is nog geen definitieve overeenstemming inzake een aantal contractwijzigingen waardoor er minder verplichtingen zijn aangegaan in 2018. Het betreft hier onder andere contractwijzigingen die toezien op het aanpassen van eisen aan de geleidewerken, het doorvoeren van verbeteringen in bediening en besturing, en aanscherping van de eisen aan corrosiebestendigheid.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 3,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De hogere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door de volgende VenR-projecten:

– Damwanden Eemskanaal (€ 5,3 miljoen): bij Najaarsnota was als gevolg van gemaakte ontwerpfouten bij de voorbereiding een bijstelling in zowel het uitvoerings- als betalingsschema noodzakelijk en is het budget 2018 naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is het toch mogelijk gebleken om meer te realiseren dan bij Najaarsnota verwacht.

– Waalbrug Nijmegen (€ 2,1 miljoen): voor de aanpak van Chroom VI en ten behoeve van Voorstellen tot Wijziging zijn hogere uitgaven nodig gebleken.

Daartegenover staan lagere kasuitgaven op het volgende:.

– VenR-project Bediening op Afstand Friesland (€ 3,2 miljoen): de ombouw van de Prinses Margriet Sluis en Brug is vertraagd doordat niet tijdig kon worden gestart met graafwerkzaamheden als gevolg van een ontbrekende vergunning.

– Reservering planfase VenR projecten (€ 0,8 mln.): de opdracht voor de planfase van het VenR project Bediening en Besturing Brabantse kanalen is later dan verwacht.

Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging van € 5,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van per saldo € 5,1 miljoen. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door de projecten:

– Lemmer-Delfzijl (€ 3,1 miljoen): er is sprake van uitstel in de beschikking Brug Burgum waarbij de geplande betaling is doorgeschoven naar 2019.

– Vaarwel Meppel-Ramspol (€ 1,4 miljoen): diverse activiteiten in verschillende contractwijzigingen zijn niet meer in 2018 betaalbaar gesteld.

– Toekomstvisie Waal (€ 1,3 miljoen): dit is het gevolg van het verschuiven van de grondaankopen, het later betalen aan de provincie Gelderland ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst en lagere uitgaven aan de integrale uitbesteding.

Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 4,6 miljoen), waar een overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever over het doorberekenen van de staalprijzen.

Het voordelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van € 6,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door de projecten:

– Zeetoegang IJmond (€ 3,4 miljoen): de werkzaamheden van het baggeren van de vaargeul zijn vertraagd, het Voorstel tot Wijziging van de ontwerpkosten is niet overeengekomen en betaald, en er is sprake van lagere uitgaven op secundaire inkopen en inhuur.

– Sluis Eefde (€ 1,9 miljoen): er zijn een aantal betalingen doorgeschoven naar 2019, waaronder € 1,2 miljoen aan betalingen voor de Voorstellen tot Wijziging inkassing en € 0,7 miljoen aan andere Voorstellen tot Wijziging die niet meer in 2018 met de opdrachtnemer zijn afgesloten.

Het voordelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Verplichtingen	310.309	744.197	1.095.267	– 55.504	1.039.763
Uitgaven	262.497	323.554	274.762	– 5.429	269.333
17.01	Westerscheldetunnel
17.01.01	Westerscheldetunnel
17.02	Betuweroute	4.942	7.035	1.312	287	1.599
17.02.01	Betuweroute	4.942	7.035	1.312	287	1.599
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	8.894	10.188	148	– 68	80
17.03.01	Realisatie HSL-zuid	8.894	10.188	148	– 68	80
17.03.02	Realisatie HSL-zuid railwegen
17.03.03	Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
17.05	Zuiderzeelijn
17.05.01	Zuiderzeelijn
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	34.940	38.916	24.325	– 4.140	20.185
17.06.01	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	34.940	38.916	24.325	– 4.140	20.185
17.07	ERMTS	98.823	123.405	51.451	– 718	50.733
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	42.296	55.135	33.167	– 303	32.864
17.07.02	ERMTS	56.527	68.270	19.034	– 1165	.17.869
17.08	ZuidasDok	114.898	144.010	90.271	– 11.333	78.938
17.08.01	ZuidasDok	114.898	144.010	90.271	– 11.333	78.938
17.08.02	ZuidasDok
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		0	107.255	10.543	117.798
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma		0	80.289	10.537	90.826
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking		0	26.966	6	26.972
Ontvangsten	30.436	29.598	152.800	– 115.427	37.373
17.09	Ontvangsten	30.436	29.598	152.800	– 115.427	37.373
17.09.01	Ontvangsten		583	287	10.551	10.838
17.09.02	Ontvangsten	1.500	1.500	0	1.022	1.022
17.09.03	Ontvangsten	28.936	27.515	25.513		25.513
17.09.04	Ontvangsten		0	127.000	– 127.000	0

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2018 (€ 52,9 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

– Zuidasdok (– € 46,6 miljoen): De lagere verplichtingen bij Zuidasdok zijn een gevolg van de herijkingsfase. Tijdens deze herijkingsfase is onder meer gebleken dat het project complexer is dan vooraf werd verwacht, waardoor de herijkingsfase een langere doorlooptijd heeft. Dit heeft ook consequenties gehad voor de uitputting 2018, waardoor er minder is verplicht dan verwacht.

– ERTMS(€ 16,6 miljoen): door het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019, vindt de uitvoering en betaling van bepaalde activiteiten/projecten later plaats.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen van € 10,1 miljoen, dit heeft o.a. te maken met de volgende projecten:

– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (6,5 miljoen): Het project PHS Eindhoven gaat naar realisatie. Hiervoor worden de gereserveerde budgetten vanuit planuitwerking overgeboekt naar realisatie.

– ERTMS (€ 2,6 miljoen): Het betreft een overboeking vanuit HXII vanwege een lagere apparaatsuitgaven ERTMS dan begroot, zodat het meerjarige ERTMS-budget in lijn wordt gebracht met de geprognosticeerde apparaatsuitgaven ERTMS in 2019 en verder.

– Saldo 2018 Zuidas DOK (€ 1 miljoen): voor het aangaan van verplichtingen voor werken ten behoeve van de uitvoering is 1 miljoen meer verplichtingenbudget benodigd.

17.08 ZuidasDok

De verlaging van € 11,3 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op het project A10 ZuidasDok is in 2018 € 11,3 miljoen minder aan kasuitgaven gerealiseerd. Dit is ontstaan doordat het betaalschema van de opdrachtnemer in de loop van 2018 is aangepast als gevolg van de uitloop en verkregen inzichten van de herijkingsfase. Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 126 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere ontvangsten van 127 miljoen in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor. Met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught zijn in het kader van het PHS-project Meteren-Boxtel afspraken gemaakt over de bijdragen aan de verdiepte ligging bij Vught. Het is echter niet gelukt om deze ontvangsten nog in 2018 te realiseren waardoor deze doorschuiven naar 2019.

Hiertegenover staan hogere ontvangsten van € 1,0 miljoen die zijn ontvangen in het kader van EU-subsidie ERTMS.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen	1.094	55.372	5.494	– 3.828	1.666
Uitgaven	1.094	55.608	5.730	– 4001	1.729
18.03	Intermodaal vervoer		0	0		0
18.03.01	Intermodaal vervoer		0	0		0
18.04	Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.04.01	Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.06	Externe veiligheid	1.016	5.643	5.730	– 4001	1.729
18.06.01	Externe veiligheid	1.016	5.643	5.730	– 4001	1.729
18.08	Netwerkoverstijgende kosten		44.887	0		0
18.08.01	Apparaatskosten RWS
18.08.02	Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03	Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat		44.887	0		0
18.11	Investeringsruimte	0	5.000	0		0
18.11.01	Programmaruimte	0	0	0		0
18.11.02	Beleidsruimte
18.11.03	Investeringsruimte		5.000	0		0
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01	Beheer en onderhoud
18.12.02	Vervanging
18.13	Tol gefinancierde uitgaven
18.13.01	Tol gefinancierde uitgaven
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0	0	0		0
18.15.02	Kasschuif	0	0	0		0
18.16	Reservering Omgevingswet	78	78	0		0
18.16.01	Reservering Omgevingswet	78	78	0		0
Ontvangsten		91.104	91.104	5	91.109
18.09	Ontvangsten		12.376	12.376	5	12.381
18.09.01	Ontvangsten		12.376	12.376	5	12.381
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen		78.728	78.728		78.728
18.10.01	Saldo van de afgesloten rekeningen		78.728	78.728		78.728

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten	5.675.020	6.123.588	5.455.999	3.757	5.459.756
19.09	Ten laste van begroting IenW	5.675.020	6.123.588	5.455.999	3.757	5.459.756
19.09.01	Ten laste van begroting IenW	5.675.020	6.123.588	5.455.999	3.757	5.459.756

19.09 Ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de begroting 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.678

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.678

Mutaties Miljoenennota 2019

3.734

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Mutaties voorjaarsnota 2018

19.221

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Mutaties Miljoenennota 2019

30.560

37.502

113.298

125.542

91.063

111.454

49.769

– 30.502

– 108.982

– 254.513

13.497

13.651

14.220

9.182

480.129

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Mutaties Najaarsnota 2018

27.923

– 256

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

723.297

674.921

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Saldo 2018 Hoofdwegennet

– 6.290

6.290

Mutaties Slotwet 2018

– 6.290

6.290

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

717.007

681.211

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

709

750

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

Mutaties Miljoenennota 2019

– 80.861

529.157

95.976

59.393

– 403.686

– 308.493

– 431.357

– 193.049

53.529

311.915

– 405.835

261.236

105.211

418

32.816

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

671.618

1.466.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.826

Saldo 2018 Hoofdwegennet

– 101.782

101.782

Onderzoek ultrastil wegdek

400

Financiele afhechting Connecting Mobility

255

Korte termijn file aanpak

1.420

Smart Shipping

– 50

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

225

PF Programma beter benutten

– 4.161

BCF Programma beter benutten

– 250

GF Programma beter benutten

– 200

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

aanvullend budget programma GVC

– 200

BCF: Programma beter benutten

– 13

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

HXII Taskforce OCW

– 400

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

Mutaties Najaarsnota 2018

– 115.938

101.782

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

555.680

1.568.748

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Terugboeking PF inzake Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag

Saldo 2018 Hoofdwegennet

2.102

– 2.102

Inhuur budget Beter Benutten

1.000

Mutaties Slotwet 2018

3.143

– 2.102

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

558.823

1.566.646

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 14.000

– 159

249

669

571

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Mutaties Miljoenennota 2019

105.387

– 84.361

10.055

5.993

103.374

12.607

11.057

6.076

7.267

8.125

18.206

– 94.865

97.481

– 8.155

336.532

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

672.417

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Mutaties Najaarsnota 2018

– 65.585

65.601

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

– 1.796

1.796

Mutaties Slotwet 2018

– 1.796

1.796

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

605.036

438.509

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

Mutaties voorjaarsnota 2018

48.928

48.929

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

Mutaties Miljoenennota 2019

11.495

– 18.770

– 13.308

31.002

32.784

26.951

21.880

23.476

20.597

16.457

14.297

10.134

526.561

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

216

Basis ICT

5.000

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 548

Korte termijn file aanpak

719

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

Verrekening IF-contract

Cyber/SOC

3.379

Compensatie Participatiewet

2.875

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

Mobiliteitsscan

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

Mutaties Najaarsnota 2018

12.144

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

HXII: Interne dienstverlening ICT

– 16

Saldo 2018

– 16

Mutaties Slotwet 2018

– 16

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

587.728

582.630

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

229.616

237.272

196.045

Mutaties voorjaarsnota 2018

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.075

50.825

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

279.691

288.097

196.045

Mutaties Miljoenennota 2019

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

– 279.691

– 288.097

– 196.045

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

2.618.729

3.099.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

2.477.273

3.266.765

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Realisatie 2018 HWN

2.472.330

3.272.733

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

46.733

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

958

669

571

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

46.733

Mutaties Miljoenennota 2019

18.754

11.933

21.646

– 43.292

1.836

1.111

6.181

1.157

1.111

1.098

– 3.099

39.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

107.338

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Mutaties Najaarsnota 2018

11.179

– 3.337

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

118.517

69.789

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

– 8.050

8.050

Mutaties Slotwet 2018

– 8.050

8.050

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

110.467

77.839

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

Mutaties Miljoenennota 2019

247.501

144.855

56.313

– 37.907

35.753

– 3.768

– 11.814

17.188

– 5.636

6.648

– 4.419

– 22.080

– 22.083

32.321

1.450.411

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Mutaties Najaarsnota 2018

98.037

– 98.607

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.520.154

1.280.502

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Saldo 2018 Spoor BOV

– 5.757

5.757

Mutaties Slotwet 2018

– 5.757

5.757

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.514.397

1.286.259

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

Mutaties voorjaarsnota 2018

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

Mutaties Miljoenennota 2019

– 308.186

– 216.697

– 65.592

– 274.236

– 289.992

– 70.507

– 12.904

– 363.705

– 227.919

– 271.618

– 282.962

– 102.422

– 81.677

64.683

449

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

505.871

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Mutaties Najaarsnota 2018

– 31.929

29.325

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

473.942

489.590

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Subsidievaststelling Nunspeet

272

Saldo 2018 Spoor Aanleg

– 16.947

16.947

Mutaties Slotwet 2018

272

– 16.675

16.947

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

457.267

506.537

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

38.590

Mutaties voorjaarsnota 2018

17.208

2.777

1.664

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

38.590

Mutaties Miljoenennota 2019

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

– 16.190

5.945

7.269

2.343

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Mutaties Najaarsnota 2018

– 15.552

15.892

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

143.621

175.916

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Saldo 2018 Spoor DBFM

– 1.941

1.941

Mutaties Slotwet 2018

– 1.941

1.941

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

141.680

177.857

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

Mutaties Miljoenennota 2019

– 6.607

9.990

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

9.990

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

9.990

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

9.990

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

Mutaties voorjaarsnota 2018

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

Mutaties Miljoenennota 2019

– 225.565

– 406.498

– 208.866

– 54.953

– 75.348

– 43.525

– 47.025

– 58.825

– 53.825

– 53.824

– 387.749

– 285.172

– 200.662

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

2.097.151

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.147.707

1.955.998

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Realisatie 2018 Spoorwegen

2.123.334

1.980.643

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Mutaties voorjaarsnota 2018

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

Mutaties Miljoenennota 2019

– 114.277

– 2.581

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

198.642

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

255.903

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Mutaties Najaarsnota 2018

– 21.689

22.219

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

234.214

217.607

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Subsidievaststelling Nunspeet

272

Saldo 2018 Spoor Ontvangsten

– 11.706

11.706

Mutaties Slotwet 2018

– 11.434

11.706

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

222.780

229.313

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		195.970	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 29.061	42.592	49.920	– 15.878	0	– 38.844	0	0	0	0	726	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		166.909	151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 64.668	56.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		102.241	208.463	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg/lok grote projecten	0	– 7.812	7.812
Mutaties Slotwet 2018		– 7.812	7.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		94.429	216.275	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	– 9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 44.650	– 58.761	9.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		7.186	33.135	68.585	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		25.737	7.820	– 62.731	– 11.110	42.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		32.923	40.955	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 32.302	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		621	41.387	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg/lok RSP-ZZL	0	2.218	– 2.218
Mutaties Slotwet 2018		2.218	– 2.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		2.839	39.169	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.		246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.		203.156	142.350	180.425	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.		199.832	192.762	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.		102.862	249.850	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Realisatie 2018 Reg./Lok.infra.		97.268	255.444	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo ontvangsten 2018	0	2.219	– 2.219
Mutaties Slotwet 2018		2.219	– 2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra		2.219	– 2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

Mutaties Miljoenennota 2019

130

8.655

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.655

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.655

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.655

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

Mutaties voorjaarsnota 2018

20.718

– 4.718

– 5.928

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

Mutaties Miljoenennota 2019

– 47.978

– 18.890

86.676

120.638

37.986

– 12.669

58.224

59.352

– 16.554

– 15.229

– 6.578

– 43.006

– 67.538

15.006

221.100

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

349.606

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

Mutaties Najaarsnota 2018

– 18.238

34.213

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

331.368

397.252

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet

3.128

– 3.128

Mutaties Slotwet 2018

3.128

– 3.128

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

334.496

394.124

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Mutaties Miljoenennota 2019

– 51.197

42.523

62.580

119.253

– 58.262

18.536

– 27.061

22.146

– 13.168

37.873

– 87.998

– 16.442

125.211

– 17.144

21.694

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

167.772

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Mutaties Najaarsnota 2018

– 3.933

10.928

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

163.839

375.038

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

CN STATIA eenmalige impuls zeehaven en wederopbouw

– 400

Bijdrage TSL aan GVC

100

Saldo 2018 Hoofvaarwegennnet

– 4.375

4.375

Mutaties Slotwet 2018

– 4.675

4.375

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

159.164

379.413

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 9.090

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Mutaties Miljoenennota 2019

– 1.404

7.660

– 37.470

28.716

17.960

15.831

– 9.172

– 8.946

– 8.752

– 8.724

– 5.013

3.013

2.891

17.579

43.211

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.345

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Mutaties Najaarsnota 2018

692

– 692

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

35.037

239.739

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet

– 6.170

6.170

Mutaties Slotwet 2018

– 6.170

6.170

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

28.867

245.909

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

Mutaties Miljoenennota 2019

5.781

12.023

14.287

8.718

6.250

6.216

6.222

6.225

6.229

6.238

6.216

303.476

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

312.727

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

Mutaties Najaarsnota 2018

1.661

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

314.388

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

314.388

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

Mutaties voorjaarsnota 2018

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

Mutaties Miljoenennota 2019

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 26.650

– 55.023

– 10.277

– 46.579

– 38.342

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

873.105

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN

853.287

1.335.837

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Realisatie 2018 HVWN

845.570

1.343.254

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

7.976

Mutaties voorjaarsnota 2018

3.436

1.210

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

7.976

Mutaties Miljoenennota 2019

– 57.772

– 29.553

48.261

25.651

– 23.017

51.097

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

76.861

105.584

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Mutaties Najaarsnota 2018

4.521

2.028

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN

81.382

107.612

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet

– 17

Mutaties Slotwet 2018

– 17

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN

81.365

107.629

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		2.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.035	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 2.420	0	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.615	4.807	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 3.303	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.312	8.110	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	287	– 287
Mutaties Slotwet 2018		287	– 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.599	7.823	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		8.894	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		1.294	– 20.423	– 12.943	– 16.600	– 16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		10.188	2.327	4.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 8.514	– 139	2.178	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL		1.674	2.188	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.526	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		148	3.714	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 68	68
Mutaties Slotwet 2018		– 68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		80	3.782	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		3.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		38.916	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 15.649	13.603	– 755	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	23.980	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR		23.267	17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		1.058	– 1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		24.325	16.417	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 4.140	4.140
Mutaties Slotwet 2018		– 4.140	4.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		20.185	20.557	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		98.823	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		24.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		123.405	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.744	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 28.811	70.699	16.568	25.000	6.795	– 2.699	– 87.500	0	0	0	0	0	27.464	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		94.594	217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 43.143	43.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		51.451	261.853	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 3.750	3.750
XII ERTMS		3.032
Mutaties Slotwet 2018		– 718	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		50.733	265.603	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Saldo 2017	29.112	29.112
Mutaties voorjaarsnota 2018		29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		144.010	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 20.023	23.129	73.107	51.908	– 8.927	– 48.428	– 63.741	– 59.424	– 63.601	– 86.479	237.784	975	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		123.987	187.941	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 33.716	33.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		90.271	221.657	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 11.333	11.333
Mutaties Slotwet 2018		– 11.333	11.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		78.938	232.990	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS		128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 21.653	21.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		107.255	283.320	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	10.543	– 10.543
Mutaties Slotwet 2018		10.543	– 10.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		117.798	272.777	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV		262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV		323.554	323.079	406.948	466.204	460.300	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.744	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV		377.045	692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV		274.762	795.071	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Realisatie 2018 Mega VenV		269.333	803.532	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 838	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		29.598	61.496	69.660	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	151.042	124.940	10.524	19.555	14.050	– 11.219	– 12.622	44.990	– 13.693	– 62.068	– 24.094	60.679	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		154.538	72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		152.800	73.758	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 115.427	115.427
Mutaties Slotwet 2018		– 115.427	115.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		37.373	189.185	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazorg spoorprojecten	– 3	– 3
Saldo 2017	3	3
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017	4.627	4.627
Mutaties voorjaarsnota 2018		4.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.643	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	113	87	14	12
Mutaties Miljoenennota 2019		87	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.730	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.730	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018	0	– 4.001	4.001
Mutaties Slotwet 2018		– 4.001	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.729	4.894	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroming eigen vermogen RWS	12.380	12.380
Saldo 2017	32.507	32.507
Mutaties voorjaarsnota 2018		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen RWS	– 9.800	– 9.800
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017	– 22.707	– 6.167	– 8.970	– 4.870	– 2.700
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 16.540	8.970	4.870	2.700
Mutaties Miljoenennota 2019		– 32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten	0	– 12.380	12.380
Mutaties Najaarsnota 2018		– 12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	533.124	1.589.328	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	260.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	100.000
Mutaties voorjaarsnota 2018		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	100.000	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	524.091	633.124	1.689.328	0
Extrapolatie 2032	1.643.963															1.643.963
Prijsbijstelling 2018	86.314													6.204	39.752	40.358
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	– 519.091												– 519.091
Vorming artikel 20	– 4.112.729	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 639.328	– 1.729.080	– 1.684.321
Mutaties Miljoenennota 2019		– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 524.091	– 633.124	– 1.689.328	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	0

Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	0
Extrapolatie 2032	445.202															445.202
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 100.000	– 150.000			250.000
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	100.000	150.000			– 250.000
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)	– 3.341	– 1.872	– 1.246	– 223
BZK: Omgevingswet	– 22.744	– 22.744
Saldo 2017	22.744	22.744
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 1.872	– 1.246	– 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		78	53	32	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 5.670												– 1.134	– 4.536
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet	– 163	– 78	– 53	– 32
Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 22.680												– 4.536	– 18.144
Mutaties Miljoenennota 2019		– 78	– 53	– 32	0	0	0	0	0	0	0	0	– 5.670	– 22.680	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.		2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		55.608	5.932	5.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	529.761	655.804	2.134.530	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.		18.110	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		5.730	13.273	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.		1.729	17.274	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroming eigen vermogen RWS	12.380	12.380
Saldo 2017	– 4	– 4
Mutaties voorjaarsnota 2018		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018	0	5	– 5
Mutaties Slotwet 2018		5	– 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.381	– 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017	78.728	78.728

Mutaties voorjaarsnota 2018		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.		91.109	– 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Mutaties voorjaarsnota 2018

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Mutaties Miljoenennota 2019

– 608.360

7.859

178.658

621.941

126.979

374.226

124.226

127.726

128.906

127.772

124.370

128.906

5.589.765

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Mutaties Najaarsnota 2018

– 59.229

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

CN STATIA eenmalige impuls zeehaven en wederopbouw

– 400

Bijdrage TSL aan GVC

100

Inhuur budget Beter Benutten

1.000

Interne dienstverlening ICT

– 16

HXII ERTMS

2.649

3.073

Mutaties Slotwet 2018

3.757

Realisatie 2018 artikelonderdeel 19.09

5.459.756

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2018.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	6	8	53	53	nvt	nvt
Programma 130 km	1	1	45	45	–	–
Programma aansluitingen	11	8	116	116	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	0	0	12	12	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1490	1.490	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	35	46	2094	2.094	2024–2026	2024–2026
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	3	51	51	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	11	16	305	305	2028	2028
A2 Holendrecht – Oudenrijn	1	1	1210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	25	22	774	774	2023–2025	2023–2025
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015
A9 Badhoevedorp	16	13	328	328	2017	2017
N50 Ens – Emmeloord	0	0	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam	40	36	998	998	2022–2024	2022–2024
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)	88	86	789	789	2022–2024	2022–2024
A4 Burgerveen – Leiden	0	0	548	548	2015	2015
A4 Delft – Schiedam	4	3	639	639	2015	2015
A4 Vlietland / N14	14	16	16	16	2020–2022	2020–2022
A4-A44 Rijnlandroute	83	60	566	566	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	1	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	4	4	679	679	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	0	264	264	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	2	2	32	32	2017	2017
A50 Ewijk – Valburg	0	0	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen – Nijverdal	0	0	15	15	2018	2018
N35 Zwolle – Wijthmen	12	12	54	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	64	63	689	689	2019–2021	2019–2021
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	21	21	178	178
Meer veilig	10	10	49	49
File aanpak	1
Totaal uitvoeringsprogramma	456	436	13.045	13.045
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	81	105
Programma Realisatie	537	541
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	537	530
Overprogrammering (-)	0	– 11

Verkenningen en Planuitwerking

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 380	– 380	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	313	313	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	263	263	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	29	29	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	201	201	nvt	nvt
Reservering voor LCC	298	298	nvt	nvt
Snelfietsroutes	34	34	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	109	109	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	80	80	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	4	4	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	185	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.171	1.171
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300	2024–2026	2024–2026
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	0	0
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	52	52
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	171	171	2021–2023	2021–2023
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	regio	regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	178	178	2026	2026
A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14	50	50
A4 Haaglanden – N14	460	460
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	23	23	2026–2028	2026–2028
N59 Verkeersveiligheid	5	5	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	269	269	2025–2027	2025–2027
A27 Houten – Hooipolder	1.345	1.345	2027–20360	2027–20360
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2022	2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26
N65 Vught – Haaren	99	99
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	154	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	412	412
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	2022–2024	2022–2024
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo	440	440	Fase1: 2020–2022	Fase1: 2020–2022
			Fase1: 2026–2028	Fase1: 2026–2028

A1/A30 Barneveld	10	10
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	554	554	2022–2024	2022–2024
N35 Nijverdal – Wierden	107	107	2022–2024	2022–2024
N35 Raalte	13	13	2022–2024	2022–2024
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	2022–2024	2022–2024
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	99	99	2021–2023	2021–2023
Overige projecten en reserveringen	120	120
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Totaal programma planuitwerking en verkenning	7.305	7.305
Begroting (IF 12.03.02)	7.305	7.305

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	69	72	1.798	1.798	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	10	11	381	381	2020	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	206	206	1.122	1.122	2020	2021	2038
A10 Tweede Coentunnel	53	54	2.162	2.162	2013	2013	2037
A12 Lunetten – Veenendaal	25	25	677	677	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	10	11	354	354	2018–2020	2018–2020	2044
Aflossing tunnels	46	46	944	944	–	–	–
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein	103	100	2.230	2.230	2015	2015	2035
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen	1	1	277	277	2005	2005	–
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord	9	10	171	171	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	54	51	450	450	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	167	167	2007	2007	2022
N33 Assen – Zuidbroek	13	14	335	335	2014	2014	2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			234	234	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)			293	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen					nvt	nvt	nvt
Totaal	605	607	11.595	11.595
Begroting (IF 12.04)	605	607	11.595	11.595

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	2	2	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	1	9	9	2015	2015
Programma Behandelen en Opstellen	4	4	196	196	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	1	1	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	13	13	50	50	2018/2019	2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit			44	44	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017
Kleine stations	0	0	17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	33	33	493	493	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	68	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	1	1	18	18	2017	2017
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	21	21	341	341	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	6	6	28	28	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	2	2	14	14	divers	divers

Overwegenaanpak	24	18	683	683	divers	divers
Ontsnippering	13	13	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	1	1	15	15	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	23	23	460	460	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	2	180	180	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
OV SAAL middellange termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	25	25	413	413	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	25	27	911	911	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	39	39	2023–2025	2023–2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	1	1	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Traject Oost uitv. convenant DMB	47	47	237	237	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle – Herfte	35	35	200	200	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	3	3	50	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	3	3	134	134	divers	divers
Afrondingen	– 1	– 1
Totaal ProRail projecten	288	285	5.402	5.402
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden
NS compensatie	57	58	161	161
Totaal overige (niet ProRail) projecten	57	58	161	161
Totaal uitvoeringsprogramma	345	343	5.563	5.563
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	– 6
Afrekening voorschotten	38	38
Programma Realisatie	377	381
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	377	399
Overprogrammering (-)	0	18

Realisatieprogramma goederenvervoer

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	1	1	1	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	34	34	169	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	4	59	59	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug			160	160	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	6	6	27	27	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	222	222	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	12	12	140	140	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten				1	divers	divers
Afrondingen	– 1
Totaal uitvoeringsprgramma	57	58	797	797
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		– 1
Afrekening voorschotten	1	1
Programma Realisatie	58	58
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	58	58
Overprogrammering (-)	0	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	26	26	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	60	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	2	2	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	72	72	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	25	25
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	20	20	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Multimodale knoop Schiphol	256	256	divers	divers
Overige projecten en reserveringen	28	28
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	553	553
Begroting (IF 13.03.04)	553	553

Planstudieprogramma goederenvervoer

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	45	45
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer¹	17	17	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	62	62
Begroting (IF 13.03.05)	62	62
¹ Een deel van het budget is reeds juridisch verplicht, onder andere in verband met afgegeven subsidiebeschikkingen aan ProRail voor planuitwerking en contractuele afspraken met NS.

Geïntegreerde contractvormen

Beschikbaarheidsvergoeding¹	151	151	3.632	3.632	2007	2007
Rente- en belastingaanpassingen²	– 17	– 11	– 139	– 139
Diverse afrekeningen etc.³	8	19	91	91
Afrondingen
Totaal	142	159	3.584	3.584
Begroting (IF 13.04)	142	159	3.584	3.584
¹ De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen. ² Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten. ³ Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, zoals de aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) en het oplossen van zettingsproblematiek.

1) De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

2) Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

3) Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	31	31	1.186	1.187	2018	2018
Ombouw Amstelveenlijn			79	79	2020	2020
Utrecht Trams naar De Uithof				112	2018	2018
Projecten Zuidwest-Nederland			112
HOV netwerk Zuid-Holland Noord	15	23	207	208	2021–2023	2021–2023
Rotterdamsebaan	48	48	294	302	regio	regio
Afrondingen
Totaal	94	102	1.878	1.886
Begroting (IF 14.01.03)	94	102

Planuitwerkingsprogramma

Overige projecten en reserveringen	49	49	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49
Begroting (IF 14.01.02)	49	49

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten¹²³	1	1	121	121
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			537	537
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			5	5
Afronding
Totaal	1	1	663	663
Begroting (IF 14.03)	1	1

1) Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	4	4	97	97	2018	2018
Quick Wins Binnenhavens	0	1	61	61	2009–2017	2009–2017
Walradarsystemen	2	2	26	26	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	0	13	13	2019	2019
Nieuwe Sluis Terneuzen	114	110	1.025	1.025	2022	2022
Quick wins Volkeraksluizen			3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	17	18	630	630	2018	2018
Wilhelminakanaal Tilburg	2	2	99	96	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	2	2	430	430	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	7	8	134	134	2021	2021
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	2	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	1	1	95	95	2019	2019
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	4	7	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	1	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	1	2	2
Afrondingen	2	1
Totaal uitvoeringsprogramma	157	160	3.034	3.031
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	1	2
Programma Realisatie	158	162	3.034	3.031
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	158	162
Overprogrammering (-)	0	0

Planstudieprogramma

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 36	– 36	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	8	8	nvt	nvt
Reservering voor LCC	230	230	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2021–2022	2021–2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025
Overige projecten en reserveringen	462	462
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.118	1.118
Begroting (IF 15.03.02)	1.118	1.118

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	6	6	415	415	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	9	12	940	940	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	5	7	155	155	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	10	10	91	91	2018	2018	2048
Afrondingen	– 1
Totaal	29	35	1.601	1.601
Begroting (IF 15.04)	29	35

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	0	6.154	6.154	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	0	7.281	7.281

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
Landaanwinning			742	742	2013	2013
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	2	115	115	nnb	nnb
BTW Buitencontouren			138	138	2013	2013
Onvoorzien	18	22	80	80	nnb	nnb
Afrondingsverschillen
Programma	20	24	1.162	1.162
Begroting (IF 17.06)	20	24

ERTMS

ERTMS
Realisatiefase	33	33	123	123	divers	divers
Planuitwerkingsfase	21	18	2.278	2.278	divers	divers
Programma	54	51	2.401	2.401
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)	54	51

ZuidasDok

Zuidasdok
Projectorganisatie en voorbereiding	14	15	278	278	divers	divers
OVT incl. keerspoor	19	23	382	382
Tunnel en A10	20	25	808	808
Generieke en ruimtelijke inrichting	26	27	175	175
Afrondingen
Programma	79	90	1.643	1.643
Begroting (IF 17.08)	79	90

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	81	81	1.620	1.620
PHS: Doorstroomstation Utrecht	21	16	317	317	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	7	7	135	135	2021	2021
PHS: Meteren – Boxtel	5	4	52	52	2026–2028	2026–2028
PHS: Rijswijk – Rotterdam	5	5	318	318	2023–2025	2023–2025
PHS OV-SAAL korte termijn	31	31	690	690	2016	2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn	7	7	45	45	2026–2028	2026–2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen	5	5	64	64
Afrondingen
Planuitwerkingsfase	27		2.570	2.570
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag- Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen	– 1	–	– 1	– 1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	107		4190	4.190
afrekening voorschotten	11
Begroting (IF 17.10)	118