Preview document (🔗 origineel)

---

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2020‒2021

35 650V

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING Ontvangen 30 november 2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A.Blok

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer begroting

De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In onderdeel 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn opgetreden binnen het totaal van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

In onderdeel 3 worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht.

Onderdeel 4 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de stand in de 1e suppletoire begroting op artikelniveau.

Tabel: Ondergrenzen conform Rijksbegrotingsvoorschriften

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.

2 Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2020. Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, nemen de uitgaven toe met EUR 111,2 miljoen en nemen de ontvangsten af met EUR 32,1 miljoen.

Stand uitgaven VJN 2020	6.078,2	4.481,7
Totaal mutaties	111,2	249,2
Stand uitgaven NJN 2020	6.189,3	4.752,2

1. In de tabel komen afrondingsverschillen voor.

De HGIS standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening.

De toename is het gevolg van meerdere mutaties. In de hiernavolgende tabel zijn deze nader uitgesplitst.

Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)	‒ 379,1	‒ 377,9
Overboekingen van en naar de HGIS	459,7	500,0
Desaldering op ontvangsten	‒ 32,0
Kasschuif	155,5	155,5
Toevoeging middelenafspraak huisvesting	‒ 14
Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting)	‒ 78,8	‒ 28,4
Totaal	111,2	249,2

1. In de tabel komen afrondingsverschillen voor.

Toelichting uitgaven:

1. Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA): op basis van de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product is de omvang van de HGIS bijgesteld. Hierdoor wordt het ODA-budget met EUR 377,9 miljoen verlaagd en wordt het non-ODA-budget met EUR 1,2 miljoen verlaagd. Naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft het kabinet EUR 350 miljoen ter beschikking gesteld om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te stabiliseren, ondanks de effecten van de macrobijstellingen. Daarnaast heeft het kabinet EUR 150 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van bestrijding van COVID-19 in de meest kwetsbare landen (Kamerstuk 33 625, nr. 320).
2. Overboekingen van en naar de HGIS: er vindt verder nog een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats, waardoor het niet ODA-deel van het HGIS budget per saldo met EUR 40,3 miljoen afneemt. Het betreft overhevelingen met name op het gebied van Buitenlandse Zaken en Defensie.
3. Desaldering op ontvangsten: de ontvangsten nemen af met EUR 32 miljoen. Dit is met name het gevolg van een afname in de ontvangsten van Buitenlandse Zaken.
4. Kasschuif: een betaling aan de Wereldbank zal in 2020 worden verricht, in plaats van 2021. Daarnaast is budget op het gebied van ontwikkelingssamenwerking naar voren gehaald, als onderdeel van het pakket aan maatregelen van het kabinet (Kamerstuk 33 625 nr. 320).
5. Toevoeging middelenafspraak huisvesting: het huisvestingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt EUR 14 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Vanwege COVID-19 hebben deze uitgaven op het gebied van huisvesting vertraging opgelopen.
6. Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting): binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen in de begrotingen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Buitenlandse Zaken. Dit wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgende jaren.

Stand ontvangsten VJN 2020	186,2	29,2
Totaal mutaties	‒ 32,2	0
Stand ontvangsten NJN 2020	154,1	29,2

1. in de tabel komen afrondingsverschillen voor.

Toelichting ontvangsten:

1. De ontvangsten nemen af met EUR 32,2 miljoen. Hierbij wordt EUR 32 miljoen gedesaldeerd met de uitgaven.
2. Op de begroting van Financiën nemen de geraamde ontvangsten voor de internationale financiële instellingen toe met EUR 2 miljoen. Deze raming betreft een stelpost en op basis van de ontwikkeling in 2020 wordt deze nu bijgesteld.
3. Op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nemen de ontvangsten en restituties op leningen af met EUR 2,2 miljoen. Deze mutatie is wel onderdeel van de HGIS, maar niet kaderrelevant.

3 Beleid

3.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Zomer 2020

In de zomer van 2020 is besloten om vanuit generale middelen een pakket van EUR 150 miljoen beschikbaar te stellen om, langs de lijnen van het AIV advies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19', in te zetten voor een effectieve, gepaste Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen de impact van het coronavirus. Hiervan werd een bedrag van EUR 8 miljoen aanvullend op de BZ-begroting opgenomen, bedoeld voor medische interventies in internationaal (met name EU- en NAVO) verband. Op de begroting van het Ministerie van Defensie werd EUR 3 miljoen opgenomen. De resterende middelen zijn opgenomen op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de kabinetsreactie is toegelicht op welke wijze de middelen worden ingezet op een aantal specifieke onderdelen (Kamerstuk 2020Z13824).

2.1	Programma Ondersteuning Beleid1	2.500	Kamerstuk 2020Z13824
4.1	Bijzondere bijstand buitenland	6.600	incidentele suppletoire begroting
4.4	Programma Ondersteuning Beleid	5.000	Kamerstuk 2, 35 450 V, nr. 2
4.4	Programma Ondersteuning Beleid; o.a. Steunverzoeken EU/NAVO2	6.250	Kamerstuk 2020Z13824

1. Dit betreft EUR 4 miljoen als onderdeel van het brede COVID-19 steunpakket [Kamerstuk II 33 625, nr. 320], waarvan uiteindelijk EUR 1,5 miljoen is opgenomen in de BHOS begroting.
2. Dit betreft EUR 4 miljoen als onderdeel van het brede COVID-19 steunpakket [Kamerstuk II 33 625, nr. 320] en een verhoging van EUR 2,25 miljoen ten behoeve van het steunpakket medische hulpmiddelen aan Suriname en extra noodhulpverzoeken uit diverse landen.

Uitgaven

In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verhoging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 748,2 miljoen in 2020.

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen.

Vastgestelde begroting 2020		10.358.509
Stand 1e suppletoire begroting 2020		10.570.707
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Bescherming en bevordering van mensenrechten	1.2	7.460
2) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde	2.4	‒ 33.200
3) Afdrachten aan de Europese Unie	3.1	829.234
4) Apparaat	7.1	‒ 49.175
6) Overige mutaties		‒ 6.066
Stand 2e suppletoire begroting 2020		11.318.960

Toelichting

1. Artikel 1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten

   Het budget voor de bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt per saldo met EUR 7,5 miljoen. Deze verhoging is voor EUR 6 miljoen het gevolg van extra bijdragen aan OHCHR en UNESCO op het terrein van godsdienstvrijheid, persvrijheid en accountability. Dit bestaat uit een bijdrage van EUR 1 miljoen aan UNESCO, EUR 2 miljoen aan OHCHR voor godsdienstvrijheid, EUR 1 miljoen aan OHCHR voor vrijheid van meningsuiting/persvrijheid en EUR 2 miljoen aan OHCHR voor accountability. Deze bijdrage ondersteunt direct de accountability/bewijsgaringmechanismen in o.a. Jemen, Myanmar en Libië.
   

2. Artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

   De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden met EUR 33,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de Nederlandse contributie aan de VN-crisisbeheersingsoperaties lager uitvalt dan geraamd. Binnen het Stabiliteitsfonds zijn er activiteiten vertraagd in verband met COVID-19, waardoor de uitgaven EUR 5 miljoen lager uitvallen. Daarnaast wordt er EUR 9,9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risico posten.
   

3. Artikel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie

   Op artikel 3.1 heeft een aantal mutaties plaatsgevonden, die per saldo leiden tot een opwaartse bijstelling van het budget. Deze mutaties zijn het gevolg van aanvullende begrotingen van de Europese Commissie voor 2020: Draft Amending Budget (DAB) 3, 7, 8, en 9. Daarnaast is een technische herberekening van de Britse korting van de afgelopen jaren verwerkt in de raming. Tot slot wordt een uitgave verwerkt die een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie betreft, vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.
   

4. Artikel 7 Apparaat

   De uitgaven op apparaat dalen per saldo met EUR 49,2 miljoen. De personele uitgaven dalen per saldo met EUR 21,4 miljoen. Door de coronacrisis zijn de beoogde intensiveringen niet gerealiseerd. De materiële uitgaven dalen per saldo met EUR 26,6 miljoen. Dit is het gevolg van een overheveling naar FMHaaglanden (EUR 10,2 miljoen) ten behoeve van de facilitaire dienstverlening op de Rijnstraat 8 en lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting (EUR 7 miljoen) en het doorschuiven van middelen voor veiligheid en huisvesting. In de Miljoenennota zijn extra investeringen in de veiligheid van hoog-risico posten opgenomen (EUR 28 miljoen) en deze schuiven deels door naar komende jaren via eindejaarsmarge (EUR 22 miljoen). Ook wordt een bedrag van EUR 14 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn gedurende 2020 per saldo EUR 75,6 miljoen hoger uitgevallen. De belangrijkste mutaties worden onder de tabel toegelicht.

Vastgestelde begroting 2020		787.390
Stand 1e suppletoire begroting 2020		807.265
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Diverse ontvangsten EU	3.10	107.690
2) Consulaire dienstverlening	4.10 en 4.20	‒ 28.100
6) Overige mutaties		‒ 4.010
Stand 2e suppletoire begroting 2020		882.845

Toelichting

1. Artikel 3.10 Afdrachten aan de Europese Unie

   De ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 107,7 miljoen. De verlaging van de invoerrechten als gevolg van Draft Amending Budget 7 leidt tot een lagere vergoeding voor het innen van de perceptiekostenvergoeding van EUR 74 miljoen in 2020. Daarnaast heeft de Europese Commissie in juni de nacalculatie 2019 van de BTW en BNI-afdrachten over de periode 2015-2018 in de afdrachten verwerkt. Voor Nederland leidt dit tot een eenmalige toename van de overige ontvangsten van EUR 17 miljoen in 2020. Tot slot wordt een ontvangst verwerkt van EUR 164,8 miljoen. Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.
   

2. Artikel 4.10 en 4.20 Consulaire dienstverlening

   De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 28,1 miljoen. Dit is het gevolg van COVID-19. Hierdoor is de vraag naar visa en reisdocumenten nagenoeg stil gevallen. Na de zomer is de vraag geleidelijk weer op gang gekomen, maar deze blijft lager dan oorspronkelijk geraamd. De kostendekkendheid van de consulaire dienstverlening is hierdoor afgenomen. Dit is opgevangen door de onderuitputting op de apparaatsbegroting.

4 Beleidsartikelen

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

	Verplichtingen	111 696	112 506	0	8 778	121 284
	Uitgaven:
	Programma-uitgaven totaal	125 788	126 941	0	4 753	131 694
	waarvan juridisch verplicht		80%			100%
1.1	Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak	48 879	49 068	0	722	49 790
	Subsidies (regelingen)
	Internationaal recht	3 535	3 785	0	500	4 285
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Verenigde Naties	34 525	34 548	0	107	34 655
	OESO	7 219	7 135	0	110	7 245
	Internationaal Strafhof	3 600	3 600	0	5	3 605
1.2	Bescherming en bevordering van mensenrechten	63 502	63 402	0	7 460	70 862
	Subsidies (regelingen)
	Mensenrechtenfonds	25 646	22 645	0	1 801	24 446
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Mensenrechtenfonds	30 106	30 106	3 001	659	33 766
	Mensenrechten multilateraal	7 750	10 651	‒ 3 001	5 000	12 650
1.3	Gastlandbeleid internationale organisaties	13 407	14 471	0	‒ 3 429	11 042
	Subsidies (regelingen)
	Carnegiestichting	4 400	4 400	0	194	4 594
	Bijdrage aan agentschappen
	Vredespaleis	5 500	6 500	0	‒ 4 000	2 500
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Internationaal Strafhof	1 038	1 061	0	0	1 061
	Speciaal Tribunaal Libanon	1 919	1 960	0	102	2 062
	Nederland Gastland	550	550	0	275	825

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Artikel 1.2

Het budget voor de bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt per saldo met EUR 7,5 miljoen. Deze verhoging is onder meer het gevolg van extra bijdragen aan OHCHR en UNESCO op het terrein van godsdienstvrijheid, persvrijheid en accountability. Dit bestaat uit een bijdrage van EUR 1 miljoen aan UNESCO, EUR 2 miljoen aan OHCHR voor godsdienstvrijheid, EUR 1 miljoen aan OHCHR voor vrijheid van meningsuiting/persvrijheid en EUR 2 miljoen aan OHCHR voor accountability. Deze bijdrage ondersteunt direct de accountability/bewijsgaringmechanismen in o.a. Jemen, Myanmar en Libië. Ook zijn er extra middelen voor het organiseren van de World Press Freedom Conference ingezet.

In de Miljoenennota is EUR 3 miljoen van Mensenrechten multilateraal naar Mensenrechtenfonds overgeheveld. Dit bedrag was in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting abusievelijk verkeerd opgenomen. Deze correctie is toegelicht in de Kamervragen (Kamerstuk 35450-V, nr. 3).

Artikel 1.3

Het budget voor gastlandbeleid internationale organisaties neemt per saldo af met EUR 3,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen waardoor de middelen niet meer in 2020 worden uitgegeven.

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

	Verplichtingen	267 433	275 431	‒ 5 900	‒ 8 579	260 952
	Uitgaven
	Programma-uitgaven totaal	280 326	271 337	‒ 5 900	‒ 23 999	241 438
	waarvan juridisch verplicht		87%			99%
2.1	Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid	12 545	13 486	4 000	‒ 1 477	16 009
	Subsidies (regelingen)
	Atlantische Commissie	500	556	0	0	556
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	NAVO	7 200	8 040	0	0	8 040
	WEU	565	610	0	23	633
	Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid	2 700	2 700	4 000	‒ 1 500	5 200
	Veiligheidsfonds	1 580	1 580	0	0	1 580
2.2	Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme	13 251	14 205	0	2 790	16 995
	Subsidies (regelingen)
	Anti-terrorisme instituut	451	485	0	130	615
	Contra-terrorisme	7 420	8 670	0	‒ 550	8 120
	Cyber security	2 800	2 470	0	325	2 795
	Opdrachten
	Global Forum on Cyber Expertise	0	0	0	2 000	2 000
	Contra-terrorisme	500	500	0	0	500
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Contra-terrorisme	880	880	0	1 210	2 090
	Cyber security	1 200	1 200	0	‒ 325	875
2.3	Wapenbeheersing	10 873	10 873	0	‒ 273	10 600
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	IAEA	7 317	7 317	0	‒ 317	7 000
	OPCW en andere ontwapeningsorganisaties	1 636	1 636	0	44	1 680
	CTBTO	1 920	1 920	0	0	1 920
2.4	Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband	213 835	203 170	‒ 9 900	‒ 23 314	169 956
	Subsidies (regelingen)
	Nederland Helsinki Comité	28	28	0	0	28
	Stabiliteitsfonds	25 000	25 000	0	0	25 000
	Training buitenlandse diplomaten	2 500	2 750	0	‒ 250	2 500
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	OVSE	6 000	6 000	0	‒ 250	5 750
	Stabiliteitsfonds	61 900	59 900	0	‒ 5 000	54 900
	VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties	98 349	98 349	0	‒ 18 000	80 349
	Overige	58	0	0	186	186
	Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
	Inzet hoog-risico posten	20 000	11 143	‒ 9 900	0	1 243
2.5	Bevordering van transitie in prioritaire gebieden	29 822	29 603	0	‒ 1 725	27 878
	Subsidies (regelingen)
	Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»	11 822	12 626	0	‒ 1 004	11 622
	Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»	0	9 131	0	‒ 964	8 167
	Opdrachten
	Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»	0	0	0	965	965
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»	18 000	7 846	0	‒ 722	7 124
	Ontvangsten	1 242	1 242	0	0	1 242
2.10	Doorberekening Defensie diversen	242	242	0	0	242
2.40	Restituties programma's	1 000	1 000	0	0	1 000

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Artikel 2.1

De uitgaven binnen het subartikel goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid stijgen per saldo met EUR 2,5 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een verhoging van het budget voor Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid. Deze middelen worden ingezet voor bescherming en bestrijding in het kader van COVID-19 (Kamerstuk 2020Z13824).

Artikel 2.2

Het budget voor de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme neemt per saldo met EUR 2,8 miljoen toe. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise.

Artikel 2.4

De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden met EUR 33,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van een lagere Nederlandse contributie aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties. Binnen het Stabiliteitsfonds zijn er activiteiten vertraagd in verband met COVID-19 waardoor de uitgaven dit jaar EUR 5 miljoen lager uitvallen. Daarnaast wordt er EUR 9,9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risico posten.

Artikel 2.5

De uitgaven binnen bevordering van transitie in prioritaire gebieden vallen EUR 1,7 miljoen lager uit dan begroot als gevolg van COVID-19. Hiervan betreft EUR 0,9 miljoen uitgaven die worden doorgeschoven naar 2021.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking

Budgettaire gevolgen van beleid

	Verplichtingen	8 825 395	8 949 027	‒ 409 967	1 265 086	9 804 146
	Uitgaven
	Programma-uitgaven totaal	9 069 744	9 184 315	‒ 409 967	1 237 176	10 011 524
	waarvan juridisch verplicht		100%			100%
3.1	Afdrachten aan de Europese Unie	8 820 041	8 942 723	‒ 409 967	1 239 201	9 771 957
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	BNI-afdrachten	4 787 631	4 875 622	14 650	392 112	5 282 384
	BTW-afdrachten	584 284	584 284	‒ 53 617	23 339	554 006
	Invoerrechten	3 448 126	3 482 817	‒ 371 000	823 750	3 935 567
3.2	Europees Ontwikkelingsfonds	234 281	224 728	0	0	224 728
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Europees Ontwikkelingsfonds	234 281	224 728	0	0	224 728
3.3	Een hechtere Europese waardengemeenschap	9 720	10 500	0	‒ 300	10 200
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Raad van Europa	9 720	10 500	0	‒ 300	10 200
3.4	Versterkte Nederlandse positie in de Unie	5 702	6 364	0	‒ 1 725	4 639
	Subsidies (regelingen)
	EIPA	348	348	0	0	348
	Opdrachten
	Programmatische ondersteuning: Brexit	700	1 000	‒ 980	‒ 20	0
	Programmatische ondersteuning: CECP	675	847	‒ 817	‒ 30	0
	Europa College beurzenprogamma	0	190	0	‒ 190	0
	Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk	0	0	1 797	‒ 1 547	250
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Benelux bijdrage	3 979	3 979	0	62	4 041
	Ontvangsten	693 824	693 824	‒ 57 060	164 660	801 424
3.10	Diverse ontvangsten EU	693 574	693 574	‒ 57 060	164 750	801 264
	Invoerrechten	689 624	689 624	‒ 74 200	164 750	780 174
	Overige ontvangsten EU	3 950	3 950	17 140	0	21 090
3.30	Restitutie Raad van Europa	250	250	0	‒ 90	160

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor artikel 3: Effectieve Europese samenwerking neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

Sinds de publicatie van de Voorjaarsnota 2020 is er een aantal wijzigingen op de Europese begroting gepresenteerd die leiden tot het bijstellen van de Nederlandse afdrachtenraming bij Najaarsnota. Hoewel het Europees betalingsniveau voor 2020 door deze mutaties toeneemt, blijft het niveau onder het plafond dat in het akkoord over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 is vastgelegd.

1. De Europese Commissie heeft in april 2020 de derde aanvullende begroting voor 2020 Draft Amending Budget 3 (DAB3) gepresenteerd.¹ Met DAB3 verwerkt de Europese Commissie het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven (het surplus) van de Europese begroting van 2019 in de Europese begroting voor 2020. Voor Nederland leidt dit tot een incidentele verlaging van de BNI-afdracht van EUR 156 miljoen in 2020.
2. De Europese Commissie heeft in juli 2020 DAB7 gepresenteerd.² In DAB7 actualiseert de Commissie conform het Financieel Reglement de raming van de afdrachten van de lidstaten aan de Europese begroting op basis van nieuwe economische ramingen, in dit geval de Lenteraming. DAB7 leidt in 2020 tot een incidentele stijging van de BNI-afdrachten van EUR 171 miljoen, een verlaging van de BTW-afdrachten van EUR 54 miljoen en een verlaging van de invoerrechten van EUR 371 miljoen.
3. De Europese Commissie heeft in augustus 2020 DAB8 gepresenteerd. Hierin stelt de Commissie voor om het betalingenniveau op de Europese begroting met in totaal EUR 6,2 miljard te verhogen om overeenkomsten met producenten te financieren voor de ontwikkeling en aanschaf van COVID-19 vaccins binnen het Emergency Support Instrument (ESI) en voor extra betalingen als gevolg van het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+)³. Voor Nederland leidt dit tot een incidenteel hogere BNI-afdracht van EUR 369 miljoen in 2020.
4. De Europese Commissie heeft in oktober 2020 DAB9 gepresenteerd. In DAB9 stelt de Europese Commissie voor om het betalingenniveau op de Europese begroting met in totaal EUR 735 miljoen te verhogen voor de inzet van het Europees Solidariteitsfonds. Dit fonds kan worden ingezet bij natuurrampen of gezondheidscrises. Voor Nederland leidt dit tot een incidenteel hogere BNI-afdracht van EUR 24 miljoen in 2020.
5. Verder is een technische herberekening van de Britse korting van de afgelopen jaren verwerkt in de raming. Dit leidt voor Nederland tot een incidenteel hogere BTW-afdracht van EUR 23 miljoen in 2020.
6. Tevens wordt een uitgave verwerkt van EUR 823,8 miljoen aan invoerrechten. Over deze afdracht wordt een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10, waardoor de netto verwerking EUR 659 miljoen bedraagt. Dit betreft een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden. Dit is afhankelijk van het land van oorsprong en/of land van verzending van de zonnecellen op deze panelen. Nederland draagt onder voorbehoud af om de oploop van de potentiële renterekening tegen te gaan en een constructieve dialoog met de Europese Commissie op te starten. Mocht de dialoog niet tot herziening van het standpunt van de Commissie leiden dan zal Nederland voor het onder voorbehoud betaalde bedrag een procedure aanhangig maken bij het Hof van Justitie. Over deze afdracht wordt een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10.

Artikel 3.4

Het budget voor artikel 3.4 is naar beneden bijgesteld, als gevolg van een aantal mutaties. Ten eerste worden door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen rondom de Brexit middelen via de eindejaarsmarge overgeheveld naar 2021. Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar artikel 4.4 ten behoeve van communicatie over de Brexit. Ten slotte wordt het budget voor het Europa College beurzenprogramma doorgeschoven naar 2021 via de eindejaarsmarge, omdat dit programma wegens COVID-19 pas in 2021 van start gaat.

Ontvangsten

Artikel 3.10

1. De verlaging van de invoerrechten als gevolg van DAB 7 leidt tot een lagere vergoeding voor het innen van de perceptiekostenvergoeding van EUR 74 miljoen in 2020.
2. De Europese Commissie heeft in juni de nacalculatie 2019 van de BTW- en BNI-afdrachten over de periode 2015-2018 in de afdrachten verwerkt. Voor Nederland leidt dit tot een eenmalige toename van de overige ontvangsten van EUR 17 miljoen in 2020.
3. Tot slot wordt een ontvangst verwerkt van EUR 164,8 miljoen. Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Budgettaire gevolgen van beleid

	Verplichtingen	57 473	76 137	3 529	2 834	82 500
	Uitgaven
	Programma-uitgaven totaal	59 798	85 886	3 529	‒ 3 164	86 251
	waarvan juridisch verplicht		65%			99%
4.1	Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland	19 062	26 497	0	‒ 3 600	22 897
	Subsidies (regelingen)
	Gedetineerdenbegeleiding	1 560	1 560	0	0	1 560
	Inkomensoverdrachten
	Gedetineerdenbegeleiding	540	540	0	0	540
	Opdrachten
	Consulaire bijstand	7 109	7 109	0	0	7 109
	Reisdocumenten en verkiezingen	2 550	2 550	0	‒ 1 000	1 550
	Consulaire opleidingen	400	550	0	‒ 400	150
	Consulaire informatiesystemen	6 903	7 903	0	‒ 2 000	5 903
	Loket buitenland	0	5 285	0	‒ 200	5 085
	Bijdrage aan agentschappen
	Loket buitenland	0	1 000	0	0	1 000
4.2	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren	13 449	21 906	0	‒ 950	20 956
	Opdrachten
	Ambtsberichtenonderzoek	150	150	0	0	150
	Visumverlening	2 950	2 958	0	‒ 150	2 808
	Legalisatie en verificatie	80	80	0	0	80
	Consulaire informatiesystemen	9 241	17 690	0	‒ 800	16 890
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Asiel en migratie	1 028	1 028	0	0	1 028
4.3	Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur	7 706	8 529	0	‒ 1 335	7 194
	Subsidies (regelingen)
	Internationaal Cultuurbeleid	5 236	5 859	0	‒ 334	5 525
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Internationaal cultuurbeleid	2 470	2 670	0	‒ 1 001	1 669
4.4	Uitdragen Nederlandse waarden en belangen	19 581	28 954	3 529	2 721	35 204
	Subsidies (regelingen)
	Instituut Clingendael	820	786	0	0	786
	Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid	4 058	5 559	1 529	‒ 1 620	5 468
	Internationale manifestaties en diverse bijdragen	99	99	0	0	99
	Publieksdiplomatie	2 899	1 749	0	315	2 064
	Onderzoeksprogramma	50	50	0	0	50
	Opdrachten
	Adviesraad Internationale vraagstukken	525	525	0	0	525
	Instituut Clingendael	1 600	2 116	0	539	2 655
	Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties	1 000	1 000	0	‒ 600	400
	Algemene voorlichting	2 290	1 290	0	1 798	3 088
	Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten	2 000	2 000	0	‒ 800	1 200
	China-strategie	500	600	0	‒ 363	237
	Onderzoeksprogramma	220	300	0	0	300
	Programma ondersteuning buitenlands beleid	0	0	3 000	1 750	4 750
	Kennisplatform Oost-Europa	0	0	0	70	70
	Bijdrage aan agentschappen
	Algemene voorlichting	2 200	2 400	0	‒ 798	1 602
	Publieksdiplomatie	0	0	0	900	900
	Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
	Verkeersnotificaties	400	400	0	‒ 145	255
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
	Europese bewustwording	250	250	0	400	650
	Publieksdiplomatie	670	1 820	0	‒ 225	1 595
	Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid	0	8 010	‒ 1 000	1 500	8 510
	Ontvangsten	50 874	57 949	0	‒ 28 120	29 829
4.10	Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland	9 500	7 000	0	‒ 2 920	4 080
4.20	Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen	40 500	49 875	0	‒ 24 500	25 375
4.40	Doorberekening Defensie diversen	874	874	0	‒ 800	74
4.41	Ontvangsten verkeersnotificaties	0	200	0	100	300

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening neemt af met EUR 3,6 miljoen. Dit met name als gevolg van de coronapandemie. Consulaire voorlichtingscampagnes werden (deels) stopgezet en er vonden minder consulaire opleidingen plaats. Daarnaast vielen de kosten voor reisdocumenten lager uit dan geraamd.

Artikel 4.4

Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe. De stijging is het gevolg van extra inzet ten behoeve van internationale samenwerking in het kader van de coronapandemie. Het budget van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is verhoogd met EUR 6,3 miljoen, waarvan EUR 471.000 overgeheveld is naar VWS.

Naast de stijgingen van de budgetten waren er ook onderdelen met minder uitgaven. Door de coronapandemie vonden er minder staatsbezoeken plaats en waren er minder bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Dat leidde tot lager dan voorziene uitgaven.

Ontvangsten

De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 28,1 miljoen. Dit is het gevolg van COVID-19. De vraag naar visa en reisdocumenten is veel lager dan oorspronkelijk begroot. Deze lagere ontvangsten worden gedesaldeerd op artikel 7.

5 Niet-beleidsartikelen

Artikel 5: Geheim

Verplichtingen		0	0	0	0	0
Uitgaven		0	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0
5.10	Geheim	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Geen toelichting.

Artikel 6: Nog onverdeeld

	Verplichtingen	3 027	5 000	‒ 1 400	‒ 3 600	0
	Uitgaven
	Uitgaven totaal	3 027	5 000	‒ 1 400	‒ 3 600	0
6.1	Nog onverdeeld (HGIS)	3 027	5 000	‒ 1 400	‒ 3 600	0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS-budget afgelopen najaar gedaald met EUR 1,4 miljoen. Aan het eind van dit jaar valt het bedrag op artikel 6 vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS meegenomen naar 2021.

Artikel 7: Apparaat

Verplichtingen	819 826	897 228	26 529	‒ 75 704	848 053
Uitgaven		819 826	897 228	26 529	‒ 75 704	848 053
7.1.13	Personele uitgaven	539 269	559 602	‒ 1 200	‒ 21 404	536 998
7.1.13.1	Eigen personeel	527 269	547 602	‒ 1 200	‒ 21 404	524 998
7.1.13.2	Inhuur extern	12 000	12 000	0	0	12 000
7.1.13.3	overige personeel	0	0	0	0	0
7.1.14	Materiele uitgaven	280 557	337 626	27 729	‒ 54 300	311 055
7.1.14.1	ICT	60 200	60 200	0	‒ 70	60 130
7.1.14.2	Bijdragen aan SSO's	65 091	65 048	0	‒ 10 244	54 804
7.1.14.3	Overige materieel	155 266	212 378	27 729	‒ 43 986	196 121
7.2	Koersverschillen	0	0	0	0	0
Ontvangsten		41 450	54 250	0	‒ 3 900	50 350
7.10	Diverse ontvangsten	41 450	54 250	0	‒ 3 900	50 350
7.11	Koersverschillen	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.

Uitgaven

7.1.13 Personele uitgaven

De personele uitgaven dalen per saldo met EUR 21,4 miljoen. Op uitgezonden personeel houden we in totaal EUR 14,4 miljoen over. Dit komt door lagere uitgaven op permanente vergoeding buitenland en een teruggave op overige vergoedingen uitgezonden personeel. Ook wordt voor lokaal personeel minder uitgegeven dan eerder geraamd doordat de beoogde intensiveringen niet zijn gerealiseerd. Voor ambtelijk personeel is met name sprake van onderuitputting op de uitgaven vanwege het feit dat niet alle openstaande vacatures in het kader van de intensiveringen vervuld zijn (EUR 7,1 miljoen). Vanuit Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van EUR 2,7 miljoen overgeheveld ter verrekening van loonkosten voor personeel van dit ministerie dat werkzaam is op Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

7.1.14 Materiële uitgaven

1. Bijdragen aan SSO's:

   1. Er wordt EUR 10,2 miljoen overgeheveld naar FMHaaglanden ten behoeve van de facilitaire dienstverlening op de Rijnstraat 8. Voorheen werd dit jaarlijks gefactureerd.

2. Overige materieel:

   1. Er zijn middelen toegevoegd bij Miljoenennota 2020 aan de overige materiële uitgaven ten behoeve van investeringen in de veiligheid van hoog-risico posten (EUR 28 miljoen). Deze middelen worden vervolgens grotendeels (EUR 22 miljoen) doorgeschoven naar komende jaren via eindejaarsmarge, om beter aan te sluiten bij het kasritme van de uitgaven.
   2. Er wordt een bedrag van EUR 14 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren ten behoeve van het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Hiernaast wordt EUR 1,3 miljoen meegenomen naar komend jaar via de eindejaarsmarge vanwege vertraagde onderhoudskosten.

Ontvangsten

1. Door COVID-19 is de verkoop van een aantal panden vertraagd. Dit leidt tot EUR 7 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven. Tegelijkertijd vallen de ontvangsten van o.a. huren op co-locaties lager uit dan gebudgetteerd (EUR 1,4 miljoen). Tot slot is er meer gerealiseerd op de verrekening van de loonkosten lokaal personeel (EUR 4,5 miljoen). Dit betreft deels ontvangsten op uitgaande facturen van 2019.

---

1. __Zoals eerder aan uw Kamer gemeld is de verwerking van het surplus in de Nederlandse afdrachtenraming destijds aangehouden, zodat er alvast een (kleine) buffer zou zijn voor de verwachte tegenvallers later dit jaar als gevolg van crisismaatregelen vanuit de Commissie in verband met de COVID-19 crisis.↩︎

2. __DAB4, 5 en 6 hebben niet geleid tot aanpassing van de raming van de Nederlandse afdrachten aan de EU en vallen daarmee niet onder de mutaties die hier worden toegelicht. ↩︎

3. __Aanpassingen aan de systematiek van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen onder de noemer van het Corona Response Investment Initiative (CRII) en het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+). Hiermee werden lidstaten en regio’s in staat gesteld hun resterende middelen uit de ESI-fondsen zo flexibel en snel mogelijk in te zetten om maatregelen te nemen om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden.↩︎