Preview document (🔗 origineel)

---

Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2025–2026
36 915 J	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3

B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4

1	Leeswijzer	4

2	Beleid	7
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	7

3	Uitvoeringsartikelen	9
3.1	Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	9
3.2	Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen	12
3.3	Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	13
3.4	Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	15
3.5	Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	16
3.6	Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit	19

4	Bijlagen	21
4.1	Bijlage 1: Verdiepingsbijlage	21
4.2	Bijlage 2: Projectoverzichten	27

1. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk

afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2026 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Deltafonds (J).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro-tingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

V.P.G. Karremans

BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotings-artikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2026 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• Tenslotte zijn in de projectenoverzichten (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich-tingen indien sprake is:

  • Van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij-stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • Van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1)

In de Ontwerpbegroting 2026 is aangegeven dat op het Deltafonds de verdiepingsbijlage voor het laatst werd gepresenteerd (conform de Rijks-begrotingsvoorschriften). Tijdens het Wetgevingsoverleg Begrotingson-derzoek (WGO) over de IenW begrotingen 2026 heeft de vorige minister toegezegd om dit voorjaar 2026 met de minister van Financiën in overleg te

treden over de terugkeer van de verdiepingsbijlage. Conform de Toezegging bij Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal is met het ministerie van Financiën afgesproken om de verdiepingsbijlage op artikelniveau te presenteren voor de fondsen. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikel-niveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.

Realistisch ramen en overprogrammering
In de Voorjaarsnota 2025 is, in het kader van een pilot, de overprogrammering verhoogd om te bezien of dit leidt tot betere uitputtingscijfers en daarmee tot een realistischer begroting. Bij deze pilot is geen sprake geweest van het verschuiven van programmering

In 2025 was sprake vaneen nadelig saldo op het Deltafonds (DF), doordat de realisatie hoger was dan het beschikbare kasbudget. (Uuw Kamer is hierover onder meer bij de 2e suppletoire begroting 2025 geïnformeerd). Conform de Comptabiliteitswet wordt een tekort in jaar t ten laste gebracht van het kasbudget in jaar t+1, waardoor kasbudget uit 2026 (t+1) nodig is om de overschrijding in 2025 (t) te dekken. Door het inhouden van de prijsbijstelling, eerdere kasschuiven naar latere jaren (o.a. bij Voorjaarsnota 2025), tegenvallers in de uitvoering en door het nadelige saldo (overschrijding) van over 2025 te financieren, stonden de kasbudgetten niet meer in de juiste verhouding tot de programmering.

Om nieuwe overuitputting te voorkomen en de begroting in een realistischer en stabieler ritme te plaatsen wordt daarom circa € 225 miljoen naar 2026 geschoven. Hiermee sluiten budget en programmering beter op elkaar aan en wordt de overprogrammering afgebouwd tot een beheersbaarniveau. Het benodigde kasbudget voor 2026 wordt gedekt door middelen uit 2027. Er wordt niet geput uit de periode 2032 en verder, zodat het kaskader langjarig stabieler blijft. Dit is in lijn met het coalitieakkoord en biedt langjarige stabiliteit voor de uitvoeringsorganisatie van IenW: Rijkswaterstaat.

Bij Ontwerpbegroting 2027 en Voorjaarsnota 2027 worden de beschikbare budgetten voor 2028 en verder in de juiste verhouding tot de programmering gezet op basis van onder andere de laatste informatie van de uitvoeringsorganisaties.

Overzicht geschatte Budgetflexibiliteit

Gezien het specifieke karakter en samenhang van de begrote uitgaven op het Mobiliteitsfonds wordt de budgetflexibiliteit op de volgende manier berekend. Als juridisch verplichte uitgaven worden beschouwd: realisa-tieprojecten en programma’s, DBFM-contracten, apparaatsuitgaven en

Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing (Instandhouding). De projecten en programma’s die in de planuitwerkings- en verkenningsfase zitten, worden gezien als bestuurlijk gebonden. (Risico)reserveringen zijn beleidsmatig gereserveerd. De generieke investeringsruimte wordt aangemerkt als vrij te besteden/niet juridisch verplicht.

Coalitieakkoord Jetten-I

Op 30 januari 2026 is het coalitieakkoord Jetten I gepresenteerd. In deze voorliggende suppletoire begroting zijn de budgettaire gevolgen van dit akkoord verwerkt. In paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven-en ontvangstenmutaties is een nadere toelichting hierover opgenomen. Dit betreft met name de verwerking van de taakstellingen uit het coali-tieakkoord. Het vollledige budgettaire beeld voor het Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat voor wat betreft de verwerking van de taakstel-lingen is een overzicht opgenomen op de beleidsbegroting HXII.

1. Beleid

   1. Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

T	abel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties	2026 (Eerste Art.	suppl 2026	etoire be 2027	groting 2028	) (bedr 2029	agen x 2030	€ 1.00 2031	0) 2032 t/m 2039
Vastgestelde begroting 2026			1.924,1
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Kader relevante mutaties:
1	Saldo 2025 Uitgavenartikelen		‒ 150,6
2.	Overboekingen ministeries	div.	1,7	‒ 1,7	‒ 0,7	‒ 0,4	‒ 0,3	‒ 0,3	‒ 2,1
3.	Overboeking hoofdstuk XII	div.	‒ 4,9	‒ 3,2	‒ 2,3	‒ 2,3	‒ 0,7	‒ 0,4	‒ 1,2
4.	Desalderingen	div.	16,2	25,7	‒ 16,6	‒ 3,0	‒ 19,5	‒ 38,4	‒ 193,3
5.	Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming	div.	225,0	‒ 225,0					0,0
6.	CA Efficiency taakstelling	art 5		‒ 1,8	‒ 3,6	‒ 5,4	‒ 7,0	‒ 7,0	‒ 56,1
	CA Taakstelling Vernieuwing Rijksdienst	art 5				‒ 6,4	‒ 15,8	‒ 15,8	‒ 126,5
7.	Prijsbijstelling 2026	art 5	41,3	50,3	29,3	25,3	26,1	26,0	199,4
	Loonbijstelling 2026	art 5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	11,4
Niet kader relavante mutaties:
8.	KRW- reservering naar KRW uitvoering	art 7		41,0	21,0	20,0
		art 5		‒ 41,0	‒ 21,0	‒ 20,0
9.	Instandhouding excessieve prijsstijgingen/tegenvallers	art 3		104,8
		art 5		‒ 104,8
Stand 1e suppletoire begroting 2026			2.054,4	‒ 154,1	7,6	9,2	‒ 15,7	‒ 34,4	‒ 168,3

T	abel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenm	utaties 2026 (E Art.	erste sup 2025	pletoir 2026	e begro 2027	ting) (b 2028	edrage 2029	n x € 2030	1.000) 2032 t/m 2039
Vastgestelde begroting 2026			166,6
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Kader relevante mutaties
1.	Saldo 2025	5.10	‒ 159,6						0,0
1.	Saldo 2025ontvangstenartikelen	div.	9,0						0,0
2.	Overboekingen ministeries	div.							0,0
3.	Overboeking hoofdstuk XII	div.							0,0
4.	Desalderingen	div.	16,2	25,7	‒ 16,6	‒ 3,0	‒ 19,5	‒ 38,4	‒ 193,3
5	Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming	div.							0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2026			32,2	25,7	‒ 16,6	‒ 3,0	‒ 19,5	‒ 38,4	‒ 193,3

Toelichting

1. Saldo 2025

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2025 een nadelig saldo van € -159,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2026 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen

(producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verlaagd met € 150,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verhoogd met

€ 9,0 miljoen.

2. Overboekingen ministeries

Dit betreft diverse overboekingen van en naar andere begrotingshoofd-stukken binnen de Rijksbegroting.

3. Overboekingen hoofdstuk XII

Dit betreft diverse overboekingen van en naar hoofdstuk XII.

4. Desalderingen

In 2026 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds bijdragen van derden toegevoegd. De belangsrijkste desaldering betreft de aanpassing van de bijdrage waterschappen aan het HWBP.

5. Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming

De overprogrammering van het Deltafonds, na verwerking van doorwerking saldo 2025 en de geactualiseerde programmering bedroeg

€ 491 miljoen. Via het generale beeld wordt € 225 miljoen vanuit 2027 overgeboekt. Daarmee komt de overprogrammering in 2026 uit op

€ 266 miljoen.

6. CA Efficiency taakstelling

CA taakstelling vernieuwing Rijksdienst

Het doel van het Kabinet Jetten-I is om de apparaatsuitgaven structureel te verminderen en de Rijksdienst te vernieuwen naar een kleinere, efficiëntere en minder complexe overheid. Voor het Deltafonds betekent dit een opgaven van € -1,8 miljoen in 2027, oplopend tot structureel € 22,8 miljoen vanaf 2030. Zie voor nadere detaillering 1e suppletoire begroting 26 hoofdstuk XII paragraaf 2.3 Overzicht taakstel-lingen Jetten-1.

7. Prijsbijstelling 2026

Loonbijstelling 2026

Dit betreft de toevoeging van de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2026. In de MJN26 is besloten dat een deel van de prijsbijstelling tranche 2026 vanaf 2028 wordt ingehouden. De loon- en prijsbijstelling wordt in de eerste suppletoire begroting 2026 op artikel 5 Investerings-ruimte geparkeerd. Bij de Ontwerpbegroting 2027 worden deze gelden verdeeld over de budgetten van de projecten en programma’s welke geïndexeerd moeten worden.

8. Vanuit de investeringsruimte (artikel 5) wordt € 82 miljoen, waarvan

€ 41 miljoen in 2026, aan de beschikbare middelen voor de KRW toegevoegd.

9. In 2027 wordt aan artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing vanuit de investeringsruimte € 71,4 miljoen toegevoegd voor excessieve prijs-stijgingen en € 33,4 miljoen voor exogene tegenvallers op onderhoud. De tegenvallers betreffen herstelkosten, inclusief gevolgschade stuw Borgharen als gevolg van een schip dat tegen de stuw aangevaren

is € 22,1 miljoen. De overlaatdam Bosscherveld is eerder doorbroken. Gebleken is dat de overlaat ontworpen is voor 0,5 meter verval, maar de praktijk is dat 2,5 meter verval kan voorkomen. Voor de aanpassing wordt thans € 11,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

Uitvoeringsartikelen

1. Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1. Investeren in waterveiligheid Stand Mutaties Stand Mutaties Stand Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp

Via

Vastge- 1e

1e 2027

2028

2029

2030

2031

Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire

1. AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(2)			(3)	(4)	(5)
						‒			‒
Verplichtingen		926.718	926.718	319.655 1.246.373		298.234	68.312	261.937	357.088	74.422
						‒
Uitgaven		613.490	613.490	24.756	638.246	259.684	‒ 53.949	‒ 62.104	‒ 61.924	‒ 70.240
waarvan	juridisch verplicht
1.01	Grote projecten waterveiligheid	15.849	15.849	20.532	36.381	995	‒ 24.174	5	‒ 7.492	8.121
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	8.300	8.300	13.264	21.564	10.592	‒ 13.251
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	287	287	1.114	1.401		‒ 9.836
1.01.03	Ruimte voor de rivier	3.984	3.984	‒ 1.967	2.017	‒ 1.090	‒ 1.097	‒ 1
1.01.04	Maaswerken	3.278	3.278	8.121	11.399	‒ 8.507	10	6	‒ 7.492	8.121
						‒
1.02	Ontwikkeling waterveiligheid	559.535	559.535	‒ 348	559.187	260.573	‒ 33.127	‒ 62.081	‒ 54.506	‒ 78.111
1.02.01	Planning waterveilgheid	123.961	123.961	24.086	148.047	‒ 16.327	6.467	7.554	4.004
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.419	1.419	0	1.419	0	0	0
						‒
1.02.02	Aanleg waterveiligheid	435.574	435.574	‒ 24.434	411.140	244.246	‒ 39.594	‒ 69.635	‒ 58.510	‒ 78.111
1.03	Studiekosten	38.106	38.106	4.572	42.678	‒ 106	3.352	‒ 28	74	‒ 250
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	38.106	38.106	4.572	42.678	‒ 106	3.352	‒ 28	74	‒ 250
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS			8.267	8.267
1.03.02	Overige studiekosten	0	0		0
Ontvangsten		166.339	166.339	24.305	190.644	22.081	‒ 17.863	‒ 3.046	‒ 19.458	‒ 38.409
Ontvangsten investeren 1.09 in waterveiligheid		166.339	166.339	24.305	190.644	22.081	‒ 17.863	‒ 3.046	‒ 19.458	‒ 38.409
				0	0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP		165.833	165.833	23.149	188.982	21.932	‒ 16.247	‒ 3.046	‒ 19.458	‒ 38.409
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP		10	10	0	10
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten		496	496	1.156	1.652	149	‒ 1.616

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 319,7 miljoen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (€ 643,0 miljoen), verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ -209,0 miljoen) en overboekingen binnen het DF (€ -126.6 miljoen).

Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 12,3 miljoen.

Saldo 2025

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ -643,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Verplichtingenverschuivingen

De verschuiving naar latere jaren van € -209 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten € -72,1 miljoen, het in latere jaren aangaan van verplich-tingen voor het HWBP Rijksprojecten € -128,8 miljoen en een correctie

van onterecht opgevoerd verplichtingenbudget voor HWBP overige project-kosten € 4,1 miljoen. Bij het project Ruimte voor de rivier 2.02 wordt verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven (€ -11,5 miljoen) omdat voor de projecten Lob van Gennep en Zuidelijk Maasdal het projectbesluit in 2027 wordt genomen in plaats van 2026. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € -0,7 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De belangrijkste mutatie betreft het project Bestaande Spui Middelen waar

€ -152,8 miljoen, waarvan € -125,7 miljoen in 2026, teruggeboekt wordt naar de investeringsruimte in afwachting van verdere besluitvorming over de spuiopgave. Enkele kleinere boekingen van per saldo € -0,9 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging bij Voorjaarsnota met € 20,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verlaging met € -2,7 miljoen), desalderingen € 5,6 miljoen, een kasschuiven vanuit latere jaren € 15,7 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo

€ 1,9 miljoen.

Saldo 2025

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ -2,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Desalderingen

De ontvangsten zijn € 5,6 miljoen hoger onder andere door de afwikkeling juridische schikking bij project Eemdijk en in verband met project Zuidelijke Randmeren voor de afwikkeling herstelkosten thermisch gereinigde grond.

Kasschuiven

Uit latere jaren wordt een bedrag van € 15,7 miljoen naar 2026 verschoven.

Deze verschuiving is onder andere nodig voor de financiering van

een onherroepelijk arbitraal vonnis waardoor de kosten van bestortings-werkzaamheden aan Consortium Grensmaas moeten worden betaald, compensatie voor de afschaffing van de accijnsvrijstelling op rode diesel en het project Lekdijk in verband met de finale afrekening, meerkosten monitoring en schadeafwikkeling.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 239,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, kasschuiven vanuit latere jaren van € 242,8 miljoen en desalderingen € 10,1 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -13,6 miljoen.

Saldo 2025

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ 239,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk, een verhoging van

€ 17,8 miljoen. De overprogrammering van het Deltafonds, na verwerking van doorwerking saldo 2025 en de geactualiseerde programmering bedroeg € 491 miljoen. Via het generale beeld wordt € 225 miljoen vanuit 2027 overgeboekt. Daarmee komt de overprogrammering in 2026 uit op

€ 266 miljoen.

Desalderingen

Dit betreft een verhoging van € 10,1 miljoen als gevolgd van aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 8,5 miljoen), hogere ontvangsten project Dijkversterking en herstel steenbekleding (€ 0,7 miljoen) en een terugvordering van provincie Flevoland voor het project N307/Roggebot-sluis € 0,9 miljoen.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van het beschikbare bedrag met € 4,6 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet nader toegelicht (zie de leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd met € 24,3 miljoen in 2026. Dit betreft ontvangsten HWBP die over de jaren heen budgettair neutraal verschuiven als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning

HWBP (€ 7,5 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2025 verwerkt hetgeen een verhoging in 2026 betekent van € 8,4 miljoen en enkele kleinere mutaties van per saldo een verhoging van € 8,4 miljoen.

Budgetflexibiliteit

Tabel 5 Geschatte budgetflexibiliteit	2026
juridisch verplicht	70%
bestuurlijk gebonden	30%
beleidsmatig gereserveerd
nog niet ingevuld/vrij te besteden

1. Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2. Investeren in zoetwatervoorziening Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp Via Vastge- 1e 1e 2027 Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire (1) AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting (7)							2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	2031 (11)
		(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	38.429		38.429	23.755	62.184	7.415	‒ 9.082	9.475	3.236	0
Uitgaven	58.406		58.406	9.035	67.441	‒ 6.271	6.123	10.472	3.704	0
waarvan juridisch verplicht
2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	56.083	56.083		8.155	64.238	‒ 6.455	6.123	10.472	3.704	0
2.02.01 Planning zoetwatervoorziening	0	0			0
2.02.02 Aanleg zoetwatervoorziening	56.083	56.083		8.155	64.238	‒ 6.455	6.123	10.472	3.704	0
2.03 Studiekosten	2.323	2.323		880	3.203	184	0
Studie en 2.03.01 onderzoekskosten Deltaprogramma	2.323	2.323		880	3.203	184	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				450	450

Ontvangsten 0 0

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit

2.09 en zoetwatervoorzieningen 0 0

02.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen 0 0

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenverhoging met € 23,8 miljoen betreft de verwerking van het saldo 2025 € 39,6 miljoen, een verplichtingenschuif naar latere jaren ten behoeve van het Deltaprogramma zoetwater € -9,0 miljoenen en een budgetoverheveling van bevaarbaarheid jachthavens naar de investerings-ruimte (artikel 5.03) ad € -5,0 miljoen omdat de subsidieregeling van bevaar-baarheid jachthavens wordt niet verlengd. Diverse kleinere mutaties van per saldo € -1,8 miljoen.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verhoging bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verhoging met € 15,3 miljoen), overboekingen binnen DF van € 6,5 miljoen, een kasschuif naar latere jaren € -13,8 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € -0,1 miljoen.

Saldo 2025

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ 15,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Overboeking binnen DF

Een budgetoverheveling van de subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens (artikel 2.03) naar deltaprogramma zoetwater ad € 3,9 miljoen Deze overboeking is mogelijk omdat de subsidie van bevaarbaarheid jachthavens niet wordt verlengd.

Abusievelijk werden in de Najaarsnota 2025 middelen vanuit het Deltaplan zoetwater overgeboekt naar het programma aanpak grote wateren (artikel 7.02) overgeboekt. Dit wordt met een overboeking van € 2,6 miljoen gecor-rigeerd.

Kasschuiven

Een kasschuif waarbij € 13,8 miljoen vanuit 2026 naar latere

jaren wordt verschoven. Met deze kasschuif worden de beschikbare bedragen in overeenstemming gebracht met de programmering van het deltaplan zoetwater.

Artikel 2.03 Studiekosten

De verhoging van het beschikbare bedrag met € 0,9 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet nader toegelicht (zie de leeswijzer).

Budgetflexibiliteit

Tabel 7 Geschatte budgetflexibiliteit	2026
juridisch verplicht	95%
bestuurlijk gebonden	5%
beleidsmatig gereserveerd
nog niet ingevuld/vrij te besteden

1. Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van de uitvoering arttikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x

€ 1.000)

3. Exploitatie, onderhoud en vernieuwing Stand Mutaties Stand Mutaties Stand Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp

Via

Vastge- 1e

1e 2027

2028

2029

2030

2031

Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire

(1) AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

		(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	474.332		474.332	12.454	486.786 120.145	23.955	19.517	19.529	2.443
Uitgaven	486.928		486.928	‒ 6.562	480.366 104.021	89	62	59	152
waarvan juridisch verplicht
3.01 Exploitatie	14.649	14.649		‒ 100	14.549 ‒ 100	‒ 64	‒ 90	‒ 94
3.01.01 Exploitatie watermanagement	14.649	14.649		‒ 100	14.549 ‒ 100	‒ 64	‒ 90	‒ 94
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	14.649	14.649		‒ 100	14.549 ‒ 100	‒ 64	‒ 90	‒ 94
3.02 Onderhoud en vernieuwing	472.279	472.279		‒ 6.462	465.817 104.121	153	152	153	152
3.02.01 Onderhoud waterveiligheid	318.095	318.095		‒ 1.136	316.959 88.301
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	318.095	318.095		‒ 1.136	316.959 88.301
3.02.02 Onderhoud zoetwatervoorziening	115.193	115.193		‒ 9.594	105.599 445	153	152	153	152
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	115.193	115.193		‒ 9.594	105.599 445	153	152	153	152
3.02.03 Vernieuwing	38.991	38.991		4.268	43.259 15.375	0	0	0	0

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing Stand Mutaties Stand Mutaties Stand Mutaties Ontwerp Via Vastge- 1e 1e 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030	Mutaties 2031
Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire
(1) AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting (7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(2) (3) (4) (5)

Ontvangsten

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplischtingenbedrag met € 12,5 miljoen betreft de verwerking van het saldo 2025 (verhoging met € 16,1 miljoen), een verplich-tingenschuif vanuit latere jaren naar 2026 (€ 7,2 miljoen), afboeking in verband met terugboeking naar artikel 5.04 reserveringen ( € -10,3 miljoen) en diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,5 miljoen.

Uitgaven

1. Exploitatie

De verlaging van het beschikbare bedrag met € -0,1 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Onderhoud en vernieuwing

De verlaging bij Voorjaarsnota met € -6,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verlaging met € -8,9 miljoen), een overboeking binnen DF van € -10,7 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren € 13,1 miljoen.

Saldo 2025

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ -8,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Overboekingen binnen DF

In 2026 wordt € -10,3 miljoen teruggeboekt naar artikel 5.04 Reserveringen. Eerder heeft RWS budget ontvangen voor het uitvoeren van opdrachten Zoetwater. Thans is gebleken dat dit budget niet noodzakelijk is en wordt derhalve met deze mutatie teruggeboekt naar de reservering zoetwater.

In 2027 wordt aan dit artikel vanuit de investeringsruimte € 71,4 miljoen toegevoegd voor excessieve prijsstijgingen en € 33,4 miljoen voor exogene tegenvallers op onderhoud. De tegenvallers betreffen herstelkosten, inclusief gevolgschade stuw Borgharen als gevolg van een schip dat tegen de stuw aangevaren is € 22,1 miljoen. De overlaatdam Bosscherveld is eerder doorbroken. Gebleken is dat de overlaat ontworpen is voor 0,5 meter verval, maar de praktijk is dat 2,5 meter verval kan voorkomen. Voor de aanpassing wordt thans € 11,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

Kasschuiven

Een kasschuif waarbij € 13,1 miljoen vanuit latere jaren naar 2026 wordt verschoven. Met deze kasschuif worden de beschikbare bedragen in overeenstemming gebracht met de programmering van het vernieuwings-programma.

Budgetflexibiliteit

Tabel 9 Geschatte budgetflexibiliteit	2026
juridisch verplicht	100%
bestuurlijk gebonden
beleidsmatig gereserveerd
nog niet ingevuld/vrij te besteden

1. Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

1. Experimenteren cf. art. III Deltawet Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp

Via

Vastge- 1e

1e 2027

2028

2029

2030

2031

Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire

	(1) AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting (7)					(8)	(9)	(10)	(11)
	(2) (3) (4) (5)
Verplichtingen	46.875 46.875 ‒ 20.204 26.671 ‒ 37.859					3.981	4.156	9.904	1.301
Uitgaven	90.242	90.242	967	91.209	‒ 8.238	5.124	3.590	4.369	31.193

waarvan juridisch verplicht

4.02	GIV/PPS	90.242	90.242	967	91.209	‒ 8.238	5.124	3.590	4.369	31.193
4.02.01	GIV/PPS	90.242	90.242	967	91.209	‒ 8.238	5.124	3.590	4.369	31.193

Ontvangsten

Toelichting Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 20,2 miljoen betreft de verwerking van het saldo 2025 (verhoging € 4,6 miljoen), overboeking binnen het DF € 4,1 miljoen en een verplichtingenschuif naar latere jaren

€ -28,9 miljoen.

Deze posten zijn gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 1,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verhoging met € 17,9 miljoen), een overboeking binnen DF van € 4,1 miljoen en een kasschuif naar latere jaren € -21,1 miljoen.

Saldo 2025

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ 17,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Overboeking binnen DF

Vanuit artikel 1 wordt in 2026 € 44,4 miljoen, waarvan € 4,1 miljoen in 2026, naar dit artikel teruggeboekt. De reden hiervoor is dat het onderhoud Bestaande Spuimiddelen Den Oever onderdeel uitmaakt van het DBFM-contract Afsluitdijk.

Kasschuiven

De kasschuif waarbij € -21,1 miljoen vanuit latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. Met deze kasschuif worden de beschikbare bedragen in overeenstemming gebracht met de programmering van het onderhoud Bestaande Spuimiddelen Den Oever.

Budgetflexibiliteit

Tabel 11 Geschatte budgetflexibiliteit	2026
juridisch verplicht	100%
bestuurlijk gebonden
beleidsmatig gereserveerd
nog niet ingevuld/vrij te besteden

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x

€ 1.000)

2. Netwerkgebonden kosten en

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

overige uitgaven

Ontwerp

Via

Vastge- 1e

1e 2027

2028

2029

2030

2031

Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire

(1) AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

		(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		418.063	418.063	24.502	442.565	4.418 36.168 57.412 32.785	4.558
Uitgaven		421.434	421.434	29.689	451.123	4.418 36.168 57.412 32.785	4.558
waarvan juridisch verplicht
5.01	Apparaat 338.290		338.290	9.290	347.580	1.704 ‒ 2.573 ‒ 10.930 ‒ 22.809	‒ 22.938
5.01.01	Staf Deltacommissaris 1.923		1.923	238	2.161	‒ 14 ‒ 29 ‒ 209 ‒ 296	‒ 296
5.01.02	Apparaatskosten RWS 336.367		336.367	9.052	345.419	1.718 ‒ 2.544 ‒ 10.721 ‒ 22.513	‒ 22.642
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 336.367		336.367	9.052	345.419	1.718 ‒ 2.544 ‒ 10.721 ‒ 22.513	‒ 22.642
5.02	Overige uitgaven 31.025		31.025	‒ 1.180	29.845	375 375 375 ‒ 25
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven 28.909		28.909	‒ 1.009	27.900	375 375 375 ‒ 25
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 28.909		28.909	‒ 1.009	27.900	375 375 375 ‒ 25
5.02.02	Programma-uitgaven DC 2.116		2.116	‒ 171	1.945
5.03	Investeringsruimte 43.128		43.128	3.025	46.153	2.339 38.606 67.967 63.679	27.496
5.03.01	Programmaruimte 43.128		43.128	3.025	46.153	2.339 38.606 67.967 63.679	27.496
5.03.02	Beleidsruimte
5.04	Reserveringen 8.991		8.991	18.554	27.545	‒ 240 ‒ 8.060
5.04.01	Reserveringen 8.991		8.991	18.554	27.545	‒ 240 ‒ 8.060
Saldo				‒ 159.602	‒ 159.602
5.10	Nadelig Saldo afgesloten rekeningen			‒ 159.602	‒ 159.602
05.10.01	Nadelig Saldo afgesloten rekeningen			‒ 159.602	‒ 159.602
	Toelichting Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil in bedrag betreft hoofdzakelijk de mutatie Bestaande Spui Middelen waar de verplichtingenmutatie in 2026

€ 125,8 miljoen bedraagt en de kasmutatie € 2,3 miljoen.

5.01 Apparaat

De verhoging in 2026 met € 9,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties,

Een verhoging van € 5,1 miljoen, ten laste van de investeringsruimte, ter financiering van de verruiming van het aantal IKB-uren in de CAO RIJK 2022-2024. De mogelijkheid tot het kopen van IKB-uren met het IKB budget en het kunnen storten van maximaal 36 uur compensatieverlof in het

IKB-spaarverlof is een aanzienlijke stijging zichtbaar van het totaal aantal verlofuren ultimo het jaar en de hiermee samenhangende kortlopende schuld op de balans van het agentschap RWS van IenW.

Diverse kleinere mutaties van per saldo € 4,2 miljoen.

Vanaf 2027 is de in het coalitieakkoord opgenomen taakstelling efficiency verwerkt. Deze taakstelling betreft op het DF € -1,8 miljoen in 2027 oplopend naar € -7 miljoen structureel.

Vanaf 2029 is de in het coalitieakkoord opgenomen taakstelling Vernieuwing Rijk verwerkt. Deze taakstelling betreft op het DF in 2029 € -6,4 miljoen oplopend naar € -15,8 miljoen structureel.

Artikel 5.02 Overige uitgaven

De verlaging van het beschikbare bedrag met € -1,2 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 4,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, kasschuiven naar latere jaren van € -8,0 miljoen, overboekingen binnen het DF € -36,8 miloen en het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling 2026 € 42,9 miljoen.

Saldo 2025

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ 4,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Overboekingen binnen het DF

Vanuit de investeringsruimte wordt € -82 miljoen, waarvan € -41 miljoen in 2026, aan de beschikbare middelen voor de KRW toegevoegd (artikel 7.01).

Diverse meevallers op projecten worden aan de investeringsruimte toegevoegd € 158 miljoen, waarvan € 5,3 miljoen in 2026. De belangrijkste is het project Bestaande Spui Middelen € 152,8 miljoen waar de middelen teruggeboekt worden naar de investeringsruimte in afwachting van verdere besluitvorming over de spuiopgave. Enkele kleinere boekingen van per saldo € -1,1 miljoen.

Kasschuiven

Middels overboekingen binnen het Deltafonds wordt in verschillende jaren een beroep gedaan op de investeringsruimte. Met de kasschuif, weaarmee

€ -8,0 miljoen wordt verschoven naar latere jaren, wordt de investerings-ruimte in lijn gebracht met het beroep dat wordt gedaan op de investerings-ruimte.

In 2027 wordt aan artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, vanuit de investeringsruimte € 71,4 miljoen toegevoegd voor excessieve prijs-stijgingen en € 33,4 miljoen voor exogene tegenvallers op onderhoud.

De tegenvallers betreffen herstelkosten, inclusief gevolgschade stuw Borgharen als gevolg van een schip dat tegen de stuw aangevaren

is € 22,1 miljoen. De overlaatdam Bosscherveld is eerder doorbroken. Gebleken is dat de overlaat ontworpen is voor 0,5 meter verval, maar de praktijk is dat 2,5 meter verval kan voorkomen. Voor de aanpassing wordt thans € 11,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

Prijsbijstelling 2026

Loonbijstelling 2026

Dit betreft de toevoeging van de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2026, € 42,9 miljoen in 2026. In de MJN26 is besloten dat een deel van

de prijsbijstelling tranche 2026 vanaf 2028 wordt ingehouden. De loon-en prijsbijstelling wordt in de eerste suppletoire begroting 2026 op artikel 5 Investeringsruimte geparkeerd. Bij de Ontwerpbegroting 2027 worden

deze gelden verdeeld over de budgetten van de projecten en programma’s welke geïndexeerd moeten worden.

5.04 Reserveringen

In 2026 wordt vanuit artikel 3.02 € 10,3 miljoen teruggeboekt naar artikel

5.04 Reserveringen. Eerder heeft RWS budget ontvangen voor het uitvoeren van opdrachten Zoetwater. Thans is gebleken dat dit budget niet noodza-kelijk is en wordt derhalve met deze mutatie teruggeboekt naar de reservering zoetwater. Daarnaast wordt ten behoeve van de reservering Ruimte voor de rivier 2.02 met een kasschuif uit latere jaren € 8,3 miljoen aan 2026 toegevoegd.

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met

€ 159,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.

Budgetflexibiliteit

Tabel 13 Geschatte budgetflexibiliteit	2026
juridisch verplicht	84%
bestuurlijk gebonden
beleidsmatig gereserveerd	16%
nog niet ingevuld/vrij te besteden

3.6 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp Via Vastge- 1e 1e 2027 Begroting NvW'en stelde SuppletoiSreuppletoire (1) AmendemenBteengrotingBegrotingBegroting (7)								2028 (8)	2029 2030 (9) (10)		2031 (11)
			(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		377.277		377.277	261.989	639.266	337	‒ 611	22.389 ‒ 34.656		‒ 10.624
Uitgaven		253.564	253.564		72.479	326.043	11.613	14.036	‒ 234	5.356	‒ 57
waarvan	juridisch verplicht
7.01	Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	143.158	143.158		56.391	199.549	22.600	21.255
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	143.158	143.158		56.391	199.549	22.600	21.255
7.02	Ontwikkeling waterkwaliteit	85.854	85.854		8.410	94.264	‒ 9.186	‒ 5.308	1.855	5.789	‒ 57
7.02.01	Aanleg waterkwaliteit	76.895	76.895		8.166	85.061	‒ 10.090	‒ 6.015	249	5.789	‒ 57
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	106	106			106
7.02.02	Planning waterkwaliteit	8.959	8.959		244	9.203	904	707	1.606
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.517	8.517		555	9.072	1.725	1.125	25
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	24.552	24.552		7.678	32.230	‒ 1.801	‒ 1.911	‒ 2.089	‒ 433
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	24.552	24.552		7.678	32.230	‒ 1.801	‒ 1.911	‒ 2.089	‒ 433
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	908	908		1.152	2.060	‒ 129	‒ 40	‒ 218	‒ 129
Ontvangsten		225	225		959	1.184	3.600	1.255
Ontvangsten investeringen 7.09 in waterkwaliteit		225	225		959	1.184	3.600	1.255
Ontvangsten investeringen 7.09.01 in waterkwaliteit		225	225		959	1.184	3.600	1.255

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 261,7 miljoen, betreft de verwerking van het saldo 2025 (verhoging € 160,9 miljoen), overboeking binnen het DF € 40,5 miljoen en een verplichtingenschuif vanuit latere jaren

€ 64,0 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € -3,7 miljoen. Deze posten zijn gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 56,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 15,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, Daarnaast wordt vanuit de investeringsruimte € 82 miljoen, waarvan € 41 miljoen in 2026, aan de beschikbare middelen voor de KRW toegevoegd.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 6,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, een kasschuif vanuit latere jaren € 7,4 miljoen. Deze kasschuif betreft met name het programma aanpak grote wateren. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 5,5 miljoen.

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 9,2 miljoen

als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, overboekingen naar hoofdstuk XII van per saldo € -2,1 miljoen. Deze overboeking betreft met name de financiering van RIVM-opdrachten. Enkele kleinere boekingen van per saldo € 0,6 miljoen.

Budgetflexibiliteit

Tabel 15 Geschatte budgetflexibiliteit	2026
juridisch verplicht	87%
bestuurlijk gebonden	13%
beleidsmatig gereserveerd
nog niet ingevuld/vrij te besteden

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal

mutatie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Tabel 16 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2026 artikel 1 Investeren

in waterveiligheid 613.490 683.144 631.632 479.987 616.044 470.692 489.619 541.025 451.429 517.796 575.662 744.587 760.654 503.809

Bijdrage Mobiliteitsfonds herijking instandhouding	800	800
Desalderingen	8.907	8.738	149	20
	‒				‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒		‒
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	241.014	35.369	‒ 3.948	‒ 6.578	16.095	18.838	38.263	31.285	35.538	35.471 ‒ 37.390	40.051	931	21.392	7.535

‒

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming 0 225.000 225.000

Overboeking Klimaatbestendige netwerken

Hoofdwatersysteem fase 2 naar artikel 5 ‒ 3.011 ‒ 852 ‒ 746 ‒ 746 ‒ 667

Overboeking Meevaller diverse projecten naar artikel 5

‒

158.158 ‒ 5.465

‒

25.929

‒

44.765

‒

43.263

‒

38.736

Overboeking ministeries ‒ 2.111 710 ‒ 1.387 ‒ 368 ‒ 316 ‒ 250 ‒ 250 ‒ 250 Overboeking Rvdr 2.0 inrichten tijdelijk

regieteam en sedimentatiesuppleties naar

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

artikel 3 en 5 ‒ 3.042 ‒ 1.481 ‒ 1.561

Overboeking ter dekking landelijk

waterkwaliteitsmodel van artikel 7 350 100 250

Overboeking van BSM naar DBFM Afsluitdijk naar artikel 4

‒

44.408 ‒ 4.130 ‒ 1.400 ‒ 1.400 ‒ 1.651 ‒ 4.100

‒

31.727

‒ ‒

4 Bijlagen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 915 J, nr. 2

21

Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid	233.921 233.921
	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒		‒
Mutaties Voorjaarsnota 2026	24.868 259.572	53.837	61.992	61.924	70.240	31.535	35.538	35.471 ‒ 37.390	40.051	931	21.392	7.535
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026
Investeren in waterveiligheid	638.358 423.572	577.795	417.995 554.120 400.452 458.084 505.487 415.958 480.406						535.611 745.518 739.262			511.344

Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel

01.09 Ontvangsten investeren

in waterveiligheid 166.339 145.047 183.885 189.849 193.317 213.898 215.462 199.490 224.246 198.498 204.292 194.065 195.597 189.807

Desaldering	6.921	8.388	149	‒ 1.616
Kasschuiven Ontvangsten Investeren	‒			‒	‒	‒	‒	‒	‒
in waterveiligheid	241.014	7.478	21.932	16.247	‒ 3.046 19.458	38.409 ‒ 37.990	38.059	38.893	38.583 ‒ 41.574 1.935 ‒ 1.630	1.530
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid ontvangsten	8.439	8.439
					‒	‒	‒	‒	‒
Mutaties Voorjaarsnota 2026		24.305	22.081	‒ 17.863	‒ 3.046 19.458	38.409 ‒ 37.990	38.059	38.893	38.583 ‒ 41.574 1.935 ‒ 1.630	1.530
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet 2026 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten
investeren in waterveiligheid	190.644		167.128 166.022 186.803 173.859 175.489 177.472 161.431 185.353 159.915 162.718 196.000 193.967							191.337

Tabel 17 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal

mutatie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 915 J, nr. 2

22

Ontwerpbegroting 2026 artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening 58.406 57.566				46.081	2.731	14	267	267	267	267	267	267	267	267	267
Desaldering Zoetwatervoorziening 150 150
Kasschuiven Investeren iin zoetwatervoorziening 8.000 ‒ 14.028 ‒ 6.271				6.123	10.472	3.704	8.000
Overboeking naar Zoetwatervoorziening maatregelen F3 van artikel 5	‒ 5.000	‒ 5.000
Overboeking PAGW van artikel 7	2.573	2.573
Saldo 2025 Investeren in zoetwatervoorziening	25.340	25.340
Mutaties Voorjaarsnota 2026		9.035	‒ 6.271	6.123	10.472	3.704	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in zoetwatervoorziening		67.441	51.295	52.204	13.203	3.718	8.267	267	267	267	267	267	267	267	267

Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Desaldering Zoetwatervoorziening	150	150
Saldo 2025 Investeren in zoetwatervoorziening	‒ 150	‒ 150
Mutaties Voorjaarsnota 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in zoetwatervoorziening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 915 J, nr. 2

23

Tabel 18 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2026 artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		486.928	472.855	513.297	520.010	457.457	570.718	667.901	641.965	666.411	674.114	674.620	679.788	679.786	630.511
E&O Exogene tegenvallers van artikel 5	33.437		33.437
Excessieve prijsstijgingen van artikel 5	71.375		71.375
LVVN: Vis in de delta	‒ 542	‒ 100	‒ 100	‒ 64	‒ 90	‒ 94	‒ 94
Overboeking dekking realisatie van duurzame infra naar artikel 5	‒ 1.894	‒ 947	‒ 947
Overboeking restsaldo Planstudie Zoetwater naar artikel 5	‒ 10.254	‒ 10.254
Overboeking PAGW van artikel 7	1.524	253	152	153	152	153	152	153	152	152	52
Overboeking Programmateam DuLo van artikel 5	‒ 378	‒ 189	‒ 189
Overboeking Rvdr 2.0 inrichten tijdelijk regieteam en sedimentatiesuppleties van artikel 1	555	262	293
Overboeking tbv Onderzoek mee- en tegenvallers van artikel 5	145	145
Saldo 2026 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	4.268	4.268
Mutaties Voorjaarsnota 2026		‒ 6.562	104.021	89	62	59	58	153	152	152	52	0	0	0	0
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		480.366	576.876	513.386	520.072	457.516	570.776	668.054	642.117	666.563	674.166	674.620	679.788	679.786	630.511

Tabel 19 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4. Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal

mutatie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 915 J, nr. 2

24

Ontwerpbegroting 2026 artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 90.242 86.572	61.311	61.525	61.060	59.891	59.771	62.705	62.761	59.905	59.412	56.386	35.120	53.117
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet 0 ‒ 21.070 ‒ 9.638	3.724	1.939	269	‒ 534	‒ 6.289	‒ 2.814	‒ 3.715	‒ 1.486	‒ 1.816	711	19.469	21.250
Overboeking van BSM naar DBFM Afsluitdijk van artikel 1 44.408 4.130 1.400	1.400	1.651	4.100	31.727
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet 17.907 17.907
Mutaties Voorjaarsnota 2026 967 ‒ 8.238	5.124	3.590	4.369	31.193	‒ 6.289	‒ 2.814	‒ 3.715	‒ 1.486	‒ 1.816	711	19.469	21.250
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Experimenteren cf. art. III Deltawet 91.209 78.334	66.435	65.115	65.429	91.084	53.482	59.891	59.046	58.419	57.596	57.097	54.589	74.367

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 915 J, nr. 2

25

Tabel 20 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie 2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ontwerpbegroting 2026 artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	421.434		446.095	496.591	482.054	558.703	771.885 643.492 614.195 719.351 716.351 714.192 527.475 525.430								771.622
CA Efficiency taakstelling	‒ 80.935		‒ 1.843	‒ 3.627	‒ 5.385	‒ 7.008	‒ 7.008 ‒ 7.008 ‒ 7.008 ‒ 7.008 ‒ 7.008 ‒ 7.008 ‒ 7.008 ‒ 7.008								‒ 7.008
	‒
CA Taakstelling Vernieuwing Rijksdienst	164.533		‒ 6.403			‒ 15.813	‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813								‒ 15.813
E&O Exogene tegenvallers naar artikel 3	‒ 33.437		‒ 33.437
Excessieve prijsstijgingen naar artikel 3	‒ 71.375		‒ 71.375
Kasschuiven: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	302	51.174	‒ 14.750	‒ 1.280	‒ 10.535	293	293	293	293	293	293	293	293	‒ 27.255
Prijsbijstelling 2026	397.699	41.313	50.310	29.250	25.277	26.099	26.031	24.027	24.172	23.765	25.070	25.885	25.786	25.653	25.061
Loonbijstelling 2026	20.422	1.585	1.537	1.507	1.498	1.476	1.465	1.452	1.415	1.415	1.415	1.414	1.418	1.413	1.413
Meevaller diverse projecten	168.412	15.719	25.929	44.765	43.263	38.736
Overboeking dekking realisatie van duurzame infra van artikel 3	1.894	947	947
Overboeking Klimaatbestendige netwerken Hoofdwatersysteem fase 2 naar artikel 1	3.011	852	746	746	667
Overboeking ministeries	‒ 6.034	‒ 983	‒ 268	‒ 328	‒ 466	‒ 299	‒ 410	‒ 410	‒ 410	‒ 410	‒ 410	‒ 410	‒ 410	‒ 410	‒ 410
Overboeking Programma MONS naar artikel 7	645	129	129	129	129	129
Overboeking Programmateam DuLo naar artikel 3	378	189	189
Overboeking reservering KRW naar artikel 7	‒ 82.000	‒ 41.000	‒ 21.000	‒ 20.000
Overboeking Rvdr 2.0 inrichten tijdelijk regieteam en sedimentatiesuppleties van artikel 1	2.487	1.219	1.268
Overboeking tbv Onderzoek mee- en tegenvallers naar artikel 3	‒ 145	‒ 145
Overboeking Zoetwatervoorziening maatregelen F3 naar artikel 2	5.000	5.000
Saldo 2025: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	4.800	4.800
Tegenvaller ontvangsten	‒ 1.986	‒ 350		‒ 1.636
Mutaties Voorjaarsnota 2026		29.577	4.306	36.056	57.300	32.785	4.558	2.541	2.649	2.242	3.547	4.361	4.266	4.128	‒ 24.012
Uitgavenstand ontwerpbegroting 2026 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		451.011	450.401	532.647	539.354	591.488	776.443	646.033	616.844	721.593	719.898	718.553	531.741	529.558	747.610

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 915 J, nr. 2

26

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal

mutatie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Tabel 21 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2026 artikel 7 Investeren

in waterkwaliteit 253.564 471.915 184.034 212.151 108.162 54.843 67.801 55.198 15.004 789 552 552 446 446

Desalderingen 5.080 225 3.600 1.255

Kasschuiven: Investeren in waterkwaliteit 0 6.905 ‒ 9.385 ‒ 4.766 1.918 5.942 95 ‒ 709 0 0 0 0

Overboeking ministeries ‒ 11.040 ‒ 3.623 ‒ 3.071 ‒ 2.171 ‒ 1.871 ‒ 304

Overboeking PAGW naar artikel 2 ‒ 2.573 ‒ 2.573

Overboeking PAGW naar artikel 3 ‒ 1.524 ‒ 253 ‒ 152 ‒ 153 ‒ 152 ‒ 153 ‒ 152 ‒ 153 ‒ 152 ‒ 152 ‒ 52

Overboeking Programma MONS van artikel 5 ‒ 645 ‒ 129 ‒ 129 ‒ 129 ‒ 129 ‒ 129

Overboeking reservering KRW van artikel 5 82.000 41.000 21.000 20.000

Overboeking ter dekking landelijk

waterkwaliteitsmodel naar artikel 1 ‒ 350 ‒ 100 ‒ 250

Saldo 2025: Investeren in waterkwaliteit 31.027 31.027

Mutaties Voorjaarsnota 2026 72.479 11.613 14.036 ‒ 234 5.356 ‒ 57 ‒ 862 ‒ 152 ‒ 152 ‒ 52 0 0 0 0

Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026

Investeren in waterkwaliteit 326.043 483.528 198.070 211.917 113.518 54.786 66.939 55.046 14.852 737 552 552 446 446

Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		225
Desaldering ontvangsten KRW	5.080	225	3.600	1.255
Saldo 2026 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten	734	734
Mutaties Voorjaarsnota 2026		959	3.600	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in waterkwaliteit		1.184	3.600	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij-stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen;

• –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2026 betreft de stand OW 2026. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2025.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 22 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma Kasbudget 2026			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Project HWBP-2					2027	2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1		170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	22	8	2.674	2.659		1
Overige projectkosten (Programmabureau)			40	50		2
afrondingen		1
Programma	23	9	2.884	2.879
Begroting (DF 1.01.01/02)	23	9

Toelichting

1. Aan het projectbudget HWBP-2 Waterschapsprojecten wordt

€ 15 miljoen toegevoegd ter financieringen van indexering van project Lekdijk.

2. Het projectbudget Overige projectkosten wordt met € 10 miljoen verlaagd als gevolg van actualisering van de projectkosten.

Tabel 23 Ruimte voor de rivier Kasbudget 2026			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	2	4	2.242	2.246
afrondingen
Programma	2	4	2.242	2.246
Begroting (DF 1.01.03)	2	4

Tabel 24 Maaswerken Kasbudget 2026		Projectbudget			Oplevering		Toelichting
huidig	vorig	huidig	vorig		huidig	vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	11	2	121	121	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	0	1	391	391	2021	2021
afrondingen
Programma	11	3	512	512
Begroting (DF 1.01.04)	11	3

Tabel 25 Realisatieprogramma waterveiligheid Kasbudget 2026			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	22	55	780	780
HWBP Waterschapsprojecten	588	613	8.349	8.610		1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	18	12	248	229		2
Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium 2035	10	8	45	45
Zandhonger Oosterschelde			11	12
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen	3	2	15	15
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	1	10	10
Meanderende Maas	2	3	9	9
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk	2	1	18	18
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis	3	6	9	207		3
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal			29	29	2023	2023
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)			93	93	2021	2021
Monitoring Langsdammen Waal	1	1	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten			88	88
Dijkversterking en herstel steenbekleding	1		828	827
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen	15	9	310	310
afrondingen		‒ 1
Programma	666	710	10.847	11.287
Begroting (DF 1.02.02)	411	436
Overprogrammering (-)	‒ 255	‒ 274

Toelichting

1. Het projectbudget HWBP-waterschapsprojecten wordt met € 261 miljoen verlaagd met name doordat de komende jaren minder ontvangsten worden gegenereerd dan eerder was begroot.

2. Het projectbudget HWBP-Overige projectkosten wordt met € 16 miljoen verhoog in verband met een toevoeging vanuit HWBP waterschappen ter financiering van de overige projectkosten.

Tabel 26 Verkenningen en	planuitwerk Budget	ing wate	rveiligheid Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	25	28
Ruimte voor de rivier 2.0	159	162	2029	2029
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid	8	10
Projecten Zuid-Nederland
Rivierverruiming Rijn en Maas	280	280
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	120	119	2024	2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	592	599	0	0
Begroting DF 1.02.01	592	599

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 27 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening Kasbudget 2026		Projectbudget			Oplevering		Toelichting
huidig	vorig	huidig	vorig		huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater Fase 1	5	5	78	79	2026	2026
Deltaplan Zoetwater Fase 2	56	48	243	240	2027	2027
Impulsregeling ruimtelijke adaptie			167	167
Waterbewust leven	2	2	7	7
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer		1	10	10	2023	2023
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	85	85	2018/2030	2018/2030
Afrondingen		‒ 1
Programma	64	56	590	588
Begroting (DF 2.02.02)	64	56

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 28 Programma vernie Mutaties Voorjaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)	uwing
	Kasbudget 2026		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Programma vernieuwing	54	45	2.533	2.517	Divers	Divers	1
Totaal programma	54	45
Begroting DF 3.02.03	43	39
Overprogrammering (-)	‒ 11	‒ 6

Toelichting

1. Inverband met excessieve prijsstijgingen wordt het programmabudget vernieuwing met € 15 miljoen verhoogd.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 29 Geïntegreerde contractvormen/PPS Kasbudget 2026			Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	91	90	2.123	2.079	2025	2025	1
Totaal programma	91	90
Begroting DF 4.02.01	91	90

Toelichting

1. Vanuit artikel 1 wordt € 44,4 miljoen aan het projectbudget Afsluitdijk toegevoegd. De reden hiervoor is dat het onderhoud

Bestaande Spuimiddelen Den Oever onderdeel uitmaakt van het DBFM-contract Afsluitdijk.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 30 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water Kasbudget 2026			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	200	143	1016	932	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	200	143	1.046	962
Begroting DF 7.01.01	200	143

1

Toelichting

1. Vanuit de investeringsruimte wordt € 82 miljoen aan het programma-budget KRW 2e en 3e tranche toegevoegd ter dekking van de hogere kosten. Daarnaast is het programmabudget verhoogd in verband met een desaldering.

Tabel 31 Realisatieprogramma waterkwaliteit Kasbudget 2026			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	33	34	61	61
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26
Natuurcompensatie Perkpolder			7	7
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	7	5	26	29		1
Grote wateren	45	38	598	603	2032	2032
afrondingen
Totaal programma	85	77	718	726
Begroting DF 7.02.01	85	77

Toelichting

1. Vanuit het projectbudget DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) wordt

€ 3 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van de geplande activiteiten vanuit het Kadaster voor de DAW over de jaren 2027-2029.

Tabel 32 Verkenning en pl	anuitwerking Budget	waterkwaliteit Oplevering/openstelling			Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	23	25
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	111	111
Totaal programma planuitwerking en verkenning	134	136	0	0
Begroting DF 7.02.02	134	136